老師，查出來有個20萬是重復入賬了，減去20萬之后還是多出來了30萬，我還有24年的一部分發(fā)票入了25年的賬，所以我這個23年的就多出來了

我這種跨年入賬不知道這么做賬行不行，這樣的話我現(xiàn)在差額是完全碰不上，不知道給稅務應該怎么解釋

你別看發(fā)票開具的時間，他有沒有在2023年開進來的發(fā)票但是你確認收入的數(shù)是在2024年了

有呢老師，我現(xiàn)在數(shù)字又碰不上了，因為我還牽扯24年的發(fā)票入了25年的賬，都不知道怎么跟稅務解釋

你在2025年的時候把這個2024年的成本做到利潤分配未分配 就解釋2024年度屬于2023年的業(yè)務就行 其他的不用說

好的，老師我先這么寫上，我想問下像我這種情況，我算不算是24年虛增發(fā)票，但是我的業(yè)務啥的都是真實的，我當時沒有計入23年的原因是我23年本身沒怎么開票，但是我成本票多，我就想著我留一點不要全部做到23年，然后就做到24年了

你在做2023年和2024年會算清剿的時候怎么抵扣的

說到這里就是我的進項票做賬和勾選就是每個月都不一樣，但是也都是真實發(fā)生的，因為這個我接手后前面也沒對上的，然后我也在沒對上，到25年才算是對上，然后我的匯算清繳都是按我提交的申報表上的數(shù)字申報的，數(shù)字都是一致的

有抵扣風險 因為你沒有按照權(quán)責發(fā)生制來做

老師那現(xiàn)在還能再調(diào)整嗎

你在2024年做了2023年的成本匯算清繳，在2023年的時候納稅調(diào)減，然后這一部分在2024年納稅調(diào)增

老師，我昨天想了一下午，然后我把我寫的給您看下，我當時23年沒入賬是因為23年收入少，但我成本多，我就23年沒入賬，把發(fā)票記到24年了，然后稅務就查出來了，實在是不知道在咋寫，就這么籠統(tǒng)的先寫上了。

對應的收入在哪一年做的是24？

24年8月購入，24年9月開始提的折舊

我是說你的收入是不是2024年做的，那對應的成本就是2024年才做，2023年收到了發(fā)票，他也不能做主營業(yè)務成本。

老師不好意思，前面的回答是錯誤的，收入是分開的23年的入了23年，24年的就是24年的

我應該在23年先不要結(jié)轉(zhuǎn)成本是合適的，但是事實上我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，所以就相當于24年虛增成本，我寫的這個不知道發(fā)給稅務老師能不能說的通

也就是收入正確 然后成本在24年多做了 如果按照你這個來上傳的話 你24年調(diào)增有利潤得補稅了 2024年某某收入金額是多少 對應的成本正確的是多少 賬上做的是多少 由于財務人員計算失誤導致，現(xiàn)更正修改

老師，您的意思是我這個還得補稅，這樣解釋是不是行不通