老師，9月報(bào)銷(xiāo)時(shí)沒(méi)有看清楚通行費(fèi)電子發(fā)票上面的稅號(hào)是否正確，然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號(hào)不對(duì)，現(xiàn)在如果更換正確的發(fā)票回來(lái)，是不是9月份做賬掛其他應(yīng)付款-員工。10月份等收到正確的發(fā)票在發(fā)票核銷(xiāo)掉往來(lái)？

如果員工上上個(gè)月報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，財(cái)務(wù)已付款，但是發(fā)票是這個(gè)月才開(kāi)來(lái)的，那么應(yīng)該分別怎么做賬？

你好，老師，我A材料實(shí)際是7月份采購(gòu)進(jìn)來(lái)的，但是12月份收到發(fā)票了，但是我這個(gè)A材料存貨很多了，所以我叫她們12月份再開(kāi)票過(guò)來(lái)，那現(xiàn)在問(wèn)題是，我7月份暫估也存貨很多，還是等12月份做新購(gòu)進(jìn)做虛假入庫(kù)單，就說(shuō)是12月份新購(gòu)進(jìn)的，但是現(xiàn)在不是都需要四流合一，那我12月份新購(gòu)進(jìn)的發(fā)票跟我實(shí)際7月份當(dāng)時(shí)入庫(kù)單日期對(duì)不上，這個(gè)怎么弄比較合理。

我是內(nèi)賬會(huì)計(jì)，做利潤(rùn)表時(shí)，應(yīng)當(dāng)減去當(dāng)月實(shí)際支出費(fèi)用，還是減應(yīng)當(dāng)支出費(fèi)用，比如，二月份我給司機(jī)報(bào)銷(xiāo)維修費(fèi)500元，但是這個(gè)維修費(fèi)是一月份發(fā)生的，這500元我應(yīng)該在哪個(gè)月作為費(fèi)用扣除，再比如，二月份我應(yīng)當(dāng)付維修費(fèi)100元，但是司機(jī)沒(méi)來(lái)報(bào)銷(xiāo)啊，我也沒(méi)有票子，三月份時(shí)才來(lái)報(bào)銷(xiāo)交票子，這100元我是應(yīng)該扣在二月份里嗎

老師為什么追問(wèn)不了，也加不了群我說(shuō)的是員工當(dāng)月也沒(méi)有來(lái)填報(bào)銷(xiāo)單，只是從勾選平臺(tái)和稅務(wù)取得發(fā)票都可以看到他出差的費(fèi)用發(fā)票，然后他次月才來(lái)填報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)，你的意思是當(dāng)月也要自己把費(fèi)用票打印出來(lái)做賬嗎？這樣如果費(fèi)用單比較多先做賬了，后面他來(lái)報(bào)銷(xiāo)會(huì)做重復(fù)吧，