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@董孝彬老師,別的老師別回答?

2025-07-27 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-27 16:11

朋友您好,感謝 您的信任

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:14

老師,那像這種無票的收入和成本票,是不是在做賬的那個(gè)月的申報(bào)的報(bào)表上,自己要去手動填,系統(tǒng)不會自動有數(shù)據(jù)呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:15

您好,是的,未開票收入是自己填的,不管是正數(shù)還是負(fù)數(shù),開票的收入是系統(tǒng)讀入的,核對總的收入是不是跟賬上的一樣,就可 以申報(bào)了,我們是賬表一致嘛

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:17

那老師,你說的正數(shù)負(fù)數(shù)又是啥意思

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:19

您好,正是我們貨給客戶時(shí)沒有開票 負(fù)是下次客戶開票了, 有藍(lán)字發(fā)票在開票那一列,但這個(gè)我們是交過稅的,不重復(fù)交,就是5和6列填負(fù)數(shù)

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:21

沒有發(fā)票的時(shí)候填正數(shù)有發(fā)票的時(shí)候要手動去56填負(fù)數(shù),對了嗎?那進(jìn)項(xiàng)呢

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:24

銷項(xiàng),對的, 進(jìn)項(xiàng)不涉及,我們暫估未稅的原材料等 ,不暫估進(jìn)項(xiàng)稅,因?yàn)檫@個(gè)是不能抵的

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:27

那老師銷項(xiàng)的附表56是填兩次嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:30

您好,是的,先填正,再填負(fù),如果以后不開票了,那填一次正就行了

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:34

那老師,開票的那個(gè)月,走填了負(fù)數(shù),開票的那個(gè)稅,沒有沖掉吧

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:39

沖掉了,藍(lán)字發(fā)票要交稅,我們未開票收入為負(fù),抵掉了

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:41

也就是在開票的那個(gè)月份,一正一負(fù)就抵消掉了,對嗎?實(shí)際按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,是在未開票的月份確認(rèn)了銷項(xiàng),對了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:43

是的,實(shí)際發(fā)貨,但沒有開票那個(gè)月交的增值稅

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:43

好的,老師,好評,有問題,我再找你

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:45

感謝 朋友,祝您工作順利,生活喜樂!

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朋友您好,感謝您的信任
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下午好呀,增值稅主表的13和20行現(xiàn)在理解了么, 13行:指022402月未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(202502月公司有10萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣完,這10萬元就是上期留抵稅額,可以在202503月抵扣)? 20行:202503月未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,可以留到202504繼續(xù)抵扣(202503銷項(xiàng)稅額是50萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額是60萬元,202502還有10萬留抵,那么多出的60%2B10-50=20萬元就是期末留抵稅額,可以留到202504月抵扣)(這個(gè)20就會像“接力棒”一樣在202504月申報(bào)表的13行) ?總結(jié)一下:第13行:上期未抵扣完的稅額,可以在本期抵扣。第20行:本期未抵扣完的稅額,可以留到下期抵扣。第13行和第20行是增值稅留抵稅額的“接力棒”,把上個(gè)月20行接到本月申報(bào)表的13行。
2025-03-20
中午好呀,感謝您的信任
2025-03-20
同學(xué)你好 老師這個(gè)時(shí)間不在線了,晚上在線
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