不管專票和普票都是13%,含稅就是合同的金額
我公司為一般納稅人,有專票和普票,請(qǐng)問(wèn)給某單位開的普通發(fā)票,能用購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)取得的專票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?換句話說(shuō),就是一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額能不能抵扣與開具銷項(xiàng)發(fā)票是專票還是普票以及銷售單位有沒(méi)有直接的聯(lián)系呢?
老師,你好,購(gòu)買辦公用品開的13%的電子普通發(fā)票是不能抵扣嗎?如果他能開13點(diǎn)的發(fā)票意思也是一般納稅人吧,我們是不是應(yīng)該要求對(duì)方開專票呢,發(fā)現(xiàn)很多不同地方都是開這種票
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購(gòu)銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對(duì)應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購(gòu)銷合同和安裝合同。 有的老師這么說(shuō),要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來(lái)的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購(gòu)銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對(duì)應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購(gòu)銷合同和安裝合同。 有的老師這么說(shuō),要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來(lái)的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務(wù),可以開成兩種稅率嗎?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開票要按銷售合同來(lái)開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購(gòu)買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個(gè),請(qǐng)問(wèn)可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,金額沒(méi)錯(cuò),就是備注欄錯(cuò)了,是不是讓對(duì)方紅沖,再重開,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,是銷售費(fèi)用
老師,平時(shí)說(shuō)的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒(méi)有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒(méi)有,合同沒(méi)有,發(fā)票沒(méi)有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)