老師你好，我想讓你幫我解讀一下季度企業(yè)所得稅的表。比如我要報(bào)的是第二季度的企業(yè)所得稅的季報(bào)。我標(biāo)注出來(lái)的，營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額是怎么取值的？
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
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Q
咨詢 像季度申報(bào)的話，比如我第二季度營(yíng)業(yè)收入是20000，營(yíng)業(yè)成本是4000，管理費(fèi)是500.那我的利潤(rùn)總是是不是 15500 ，企業(yè)所得稅預(yù)交是不是 387.5 那我第三季度 收入 是0 營(yíng)業(yè)成本是5000，管理費(fèi)是200，那我的利潤(rùn)總是是不是 -5200，那企業(yè)所得稅預(yù)交的時(shí)候?qū)? -130嗎 ，那第三季度跟第二季度的累計(jì)預(yù)交就是 257.5 是這樣嗎
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老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表的第三行的利潤(rùn)總額是由上面的營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本的數(shù)得出的嗎，為啥我把今年第二季度的所得稅申報(bào)表算出來(lái)不等呢
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Q
你好..比如第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表有問(wèn)題..第三季度是正確的報(bào)表..第三季度繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一樣..還需要更正第二季度的企業(yè)所得稅表報(bào)嗎
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Q
你好老師，第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳納申報(bào)表中下面的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)收入和成本利潤(rùn)總額相關(guān)數(shù)據(jù)我是填本年累計(jì)金額還是第四季度的金額？
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Q
本年第一季度數(shù)據(jù)有改動(dòng)，但是我核對(duì)了營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本，還是有利潤(rùn)總額不變。現(xiàn)在準(zhǔn)備填報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)我需要更正第一季度報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎
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您好，報(bào)第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額均取 1-6 月利潤(rùn)表對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)，營(yíng)業(yè)收入含主營(yíng)與其他業(yè)務(wù)收入，營(yíng)業(yè)成本含主營(yíng)與其他業(yè)務(wù)成本且不含期間費(fèi)用，利潤(rùn)總額體現(xiàn) 1-6 月經(jīng)營(yíng)成果總和，按累計(jì)數(shù)核算預(yù)繳。
那老師這表哪項(xiàng)是體現(xiàn)交的季度4月到6月所得稅呢？
?您好，體現(xiàn)季度（4 - 6 月 ）應(yīng)預(yù)繳所得稅的是 ?本期應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額 （第 16 行 ） 。它是通過(guò)前面累計(jì)計(jì)算（實(shí)際利潤(rùn)額等計(jì)算后，考慮減免、已繳等 ），得出的本季度（結(jié)合所屬期，對(duì)應(yīng) 4 - 6 月 ）最終應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退的企業(yè)所得稅金額 。簡(jiǎn)單說(shuō)，第 16 行的數(shù)值，就是 4 - 6 月這個(gè)季度要交（或退 ）的企業(yè)所得稅 。