按道理，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=年初+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)沒(méi)錯(cuò)吧 現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)存在差額-765367.71 3月是對(duì)得上，4月開(kāi)始就有差額，我4月的賬有做過(guò)匯總，就是把前面分公司的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到總司一套賬 會(huì)不會(huì)是這方面的原因

老師，想請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)月末收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的情況，我們公司開(kāi)出發(fā)票有9%和3%的專票，入到工程結(jié)算收入里面，收到的成本票入工程施工里面，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，月末工程結(jié)算收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，工程施工有大多數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)工程結(jié)算成本，我不知道以前會(huì)計(jì)怎么轉(zhuǎn)的成本，想問(wèn)一下老師，能幫忙講詳細(xì)一點(diǎn)嗎？就這里 難住了

老師，建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年4月暫估一筆50萬(wàn)，然后在7月份回來(lái)發(fā)票了，我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅（借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)），然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄（借工程施工貸預(yù)付賬款，預(yù)付是之前提前給錢(qián)了），針對(duì)這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本？網(wǎng)校老師有的跟我說(shuō)當(dāng)月沒(méi)有收入不用結(jié)轉(zhuǎn)，但是有的老師跟我說(shuō)暫估是之前的，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的，不用管當(dāng)月有無(wú)收入，結(jié)轉(zhuǎn)就行，我到底應(yīng)該怎么能做

老師，建筑勞務(wù)公司開(kāi)了33萬(wàn)發(fā)票，甲方幫我代發(fā)了33萬(wàn)工資，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，我需要把33萬(wàn)都結(jié)轉(zhuǎn)做成本嗎，那這樣加上其他費(fèi)用，利潤(rùn)會(huì)成負(fù)數(shù)是不是不好。那我可以結(jié)轉(zhuǎn)27萬(wàn)，出點(diǎn)利潤(rùn)。還有6萬(wàn)留著下次有收入結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

老師好。我是參公事業(yè)單位，執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì)，今天結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話，會(huì)計(jì)報(bào)表是平衡的，收入費(fèi)用表的本期盈余是-1152，和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣，是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再結(jié)年度賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計(jì)期末余額，而且還比資產(chǎn)合計(jì)數(shù)多了+1152，這個(gè)數(shù)正是本期盈余－1152的反數(shù)請(qǐng)問(wèn)什么原因，我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬上，叫什么差異調(diào)整?