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本公司與下游公司走賬開(kāi)票,我們開(kāi)了30萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)票給他們,但我做的是內(nèi)賬,要真實(shí)反映當(dāng)月成本和收入,這筆走賬我掛的應(yīng)收賬款,會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月利潤(rùn)虛增嗎

2025-07-17 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-17 15:11

你好,實(shí)際并沒(méi)有銷(xiāo)售給他,是這個(gè)意思嗎?是的話,你內(nèi)賬不能做收入,這個(gè)錢(qián)還能還回來(lái)吧。

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快賬用戶6199 追問(wèn) 2025-07-17 15:14

是的,錢(qián)他后面會(huì)打進(jìn)來(lái)走一圈,應(yīng)該通過(guò)私戶再還給他

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快賬用戶6199 追問(wèn) 2025-07-17 15:15

說(shuō)錯(cuò)了,是我們從私戶打款到他的私戶,然后他再打到我們公賬

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齊紅老師 解答 2025-07-17 15:17

借其他應(yīng)收款對(duì)方企業(yè),貸其他應(yīng)付款個(gè)人, 借銀行存款貸其他應(yīng)收款個(gè)人 你們?cè)龠€錢(qián)給個(gè)人就行。

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快賬用戶6199 追問(wèn) 2025-07-17 15:18

如果不掛其他應(yīng)收款,掛應(yīng)收賬款可以嗎?會(huì)影響當(dāng)月利潤(rùn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-17 15:20

可以的,這個(gè)不影響利潤(rùn)

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你好,實(shí)際并沒(méi)有銷(xiāo)售給他,是這個(gè)意思嗎?是的話,你內(nèi)賬不能做收入,這個(gè)錢(qián)還能還回來(lái)吧。
2025-07-17
你好 ; 可以的。 你要利潤(rùn)多了 確實(shí)發(fā)生的成本 可以暫估的;
2022-01-11
您好 那您簽訂合同的時(shí)候可以寫(xiě)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生開(kāi)具發(fā)票 不等付款才開(kāi)具的 如果業(yè)務(wù)發(fā)生了沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 稅務(wù)查到會(huì)認(rèn)為是遲銷(xiāo)售的
2021-11-22
給 B 打款 30 萬(wàn):借:預(yù)付賬款 - B 公司 30 萬(wàn),貸:銀行存款 30 萬(wàn) 給 C 打款 200 萬(wàn):借:預(yù)付賬款 - C 公司 200 萬(wàn),貸:銀行存款 200 萬(wàn) C 給 B 打款 50 萬(wàn)(內(nèi)賬可備注關(guān)聯(lián),不單獨(dú)做分錄,或備查) B 給 D 打款 45 萬(wàn)(同理,備查) B 開(kāi) 20 萬(wàn)票:借:成本 20 萬(wàn) / 應(yīng)交稅費(fèi) - 已開(kāi)進(jìn)項(xiàng)(按稅率算),貸:預(yù)付賬款 - B 公司 20 萬(wàn) %2B 稅額 C 開(kāi) 10 萬(wàn)票:借:成本 10 萬(wàn) / 應(yīng)交稅費(fèi) - 已開(kāi)進(jìn)項(xiàng),貸:預(yù)付賬款 - C 公司 10 萬(wàn) %2B 稅額 B 給 C 開(kāi) 40 萬(wàn)票(內(nèi)賬無(wú)需體現(xiàn),因與你司無(wú)關(guān)) 確認(rèn)實(shí)際成本 54 萬(wàn)(補(bǔ)差額 24 萬(wàn)):借:成本 24 萬(wàn),貸:預(yù)付賬款 - B 公司(或 C 公司,按實(shí)際對(duì)應(yīng))24 萬(wàn)(未開(kāi)票部分掛 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未開(kāi)進(jìn)項(xiàng)” 待轉(zhuǎn)) 計(jì)算應(yīng)交增值稅:銷(xiāo)項(xiàng)稅 -(已開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅 %2B 未開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅中可抵扣部分),借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款
2025-07-07
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2025-06-26
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