老師好！我公司原來會計留了一筆借原材料，貸應(yīng)付賬款-暫估入庫，金額3000多一直掛著這筆賬，現(xiàn)在要怎么平掉呢？
你好，你做相反的分錄沖減就可以了。
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老師 我暫估原材料的時候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會一直放在這個應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時候 ，把原來暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
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老師，應(yīng)付賬款——暫估款，10萬，借方余額 一直掛著，前幾任會計留下來的，一直都這樣掛著很多年，（現(xiàn)在也不用付款，也不知道到底是付了還是沒有付）我現(xiàn)在不想一直掛著要怎么操作呢
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老師下午好，建筑公司，五月我暫估成本。借原材料 電線電纜10000 貸應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)時我這樣做。借 工程施工10000 貸 原材料電線電纜10000 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)暫估原材料不是電線電纜 是金屬材料。我應(yīng)該怎樣沖銷。改怎么做這一筆業(yè)務(wù)。金額也不一樣。實際比暫估金額多。
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老師，2021年我暫估入庫300萬借原材料，貸應(yīng)付賬款／暫估，匯算清繳時暫估入庫的300萬材料調(diào)整了，2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應(yīng)付賬款／暫估 貸年度損溢？到了2022年應(yīng)付賬款／暫估還掛有300萬賬上
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老師我賬上有原來會計暫估的應(yīng)付款，當(dāng)時他是暫估原材料入庫的，現(xiàn)在過去兩年了，一直在賬上掛著，我有辦法把他轉(zhuǎn)別的地方嗎
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但是原材料庫存不變
你好，你是說只沖減應(yīng)付？
是的，做營業(yè)外收入嗎
你好，是的。計入營業(yè)外收入。
好多年前的了，摘要可以就寫調(diào)賬嗎
你好，你可以寫結(jié)轉(zhuǎn)暫估應(yīng)付余額
營業(yè)外收入不用報稅的吧
不用按收入報增值稅吧？
你好，這個涉及所得稅