老師，因公賬被凍結，由我們老板娘代收租金5萬的賬務處理如何做？謝謝
確認收入與代收： 借：其他應收款 —— 老板娘 50000 貸：主營業(yè)務收入 / 其他業(yè)務收入（及對應銷項稅，若有） 50000 公賬解凍后轉(zhuǎn)回： 借：銀行存款 50000 貸：其他應收款 —— 老板娘 50000
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請教老師 ，我們公司租了一座物流大樓簽了1年合同租金21萬，共54個房間，我們公司又租出去17個房間收入5萬 ，如何做賬?謝謝，我公司屬于物流公司
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老師好，我們是演出公司，租賃了酒店演藝廳做晚會演出(長期)，舞臺太窄，我們做了加寬，加寬的舞臺如何做賬務處理？謝謝老師
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老師你好！老板給我了4份租賃合同，都是公司向個人租賃的汽車，租金都是5千一個月，租是從2021年1月開始租起，我現(xiàn)在剛要做4月賬，我應該怎樣賬務處理，分錄怎么寫，謝謝老師
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老師，我們公司有一筆房租費90萬，是屬于2022.9--2023.2月的租金，因為一直沒收到發(fā)票，還掛在預付賬款中，2022年匯算清繳虧損80來萬，如果匯算清繳以后才收到發(fā)票，收到發(fā)票要怎么賬務處理? 謝謝老師解答
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老師，我們公司有一筆房租費90萬，是屬于2022.9--2023.2月的租金，因為一直沒收到發(fā)票，還掛在預付賬款中，沒有做費用，2022年匯算清繳虧損80來萬，如果匯算清繳結束以后才收到發(fā)票，那收到發(fā)票要怎么賬務處理? 現(xiàn)在匯算清繳又要怎么處理呢?謝謝老師解答
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然后老板娘又用這個款交稅43000元怎么做，因公賬凍結時間長有幾個月了
借應交稅費貸其他應收款
好滴謝謝。還有因之前公司有欠老板娘的錢掛的其他應付款，我可以把其他應收款掛成其他應付款嗎，因一個賬戶好對賬
可以的，你用一個往來科目就行
然后公賬解凍后核對一下共收了多少付了多少，是不是必須把結余轉(zhuǎn)回公賬？可以把結余當做還款還老板娘了嗎？這幾個月算下來有幾萬的結余
對的 剩下的轉(zhuǎn)到公戶
不轉(zhuǎn)可以嗎老師，就當還老板娘錢了，也不另外做賬務處理了，這樣行嗎，謝謝老師
可以 可以還老板娘錢
好滴謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝