Q
稅務(wù)出風(fēng)險任務(wù)后，2025年6月底公司修改了增值稅主表，匯算清繳表。(每年補報了收入30萬)，當(dāng)時未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表，只能更正上一期的，無法修改往年的)，也未修改，季度財務(wù)報表和年度財務(wù)報表，請問，賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
2025-07-13 13:41
2025-07-13 13:44
你賬務(wù)處理不到今年只修改年匯算就行，其他的財務(wù)報表不用修改
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那補交的稅費，2023年度 2024年度的，是做到2025年6月份嗎，也是6月份補交的稅費
對的是的對的是的
老師，補交了增值稅了，怎么記分錄？
其他稅費進入費用了，已經(jīng)補交增值稅，賬上有余額了
是小規(guī)模公司
借應(yīng)收賬款對利潤分配，未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款，第一個收入第二個交稅個
其他稅費呢？
進入未分配利潤后，還用修改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)嗎
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費附加稅企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費貸銀行存款