老師 請問跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳所得稅，今年預(yù)繳的，漏記賬了，可以在6月補記嗎？
您好，可以的，可以在6月補記的
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我公司為建筑業(yè)，有跨區(qū)域從事建筑服務(wù)，因此開發(fā)票時在外地有預(yù)交所得稅，請問在季度預(yù)交所得稅時，可以扣除異地經(jīng)營所交的所得稅嗎？
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建筑勞務(wù)清包工，異地跨區(qū)域施工，在外地預(yù)繳了企業(yè)所得稅，季度申報的時候預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以扣除嗎？
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您好老師，請問企業(yè)跨區(qū)域預(yù)繳增值稅，當(dāng)月（2023年1月）開的發(fā)票當(dāng)時只交增值稅及附加稅漏繳企業(yè)所得稅，現(xiàn)在單獨申報補繳企業(yè)所得稅可以嗎，稅款所屬期不一致沒事吧？
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您好老師，請問企業(yè)跨區(qū)域預(yù)繳增值稅，當(dāng)時只交增值稅及附加稅 漏繳企業(yè)所得稅，現(xiàn)在單獨申報補繳企業(yè)所得稅可以嗎
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老師，請問一下我們是小規(guī)模納稅人，跨區(qū)域的建筑服務(wù)，這個月開了5萬的發(fā)票，我是必須這個月預(yù)繳還是可以下個月預(yù)繳
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請問分錄怎么做呢？
借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳所得稅
貸：銀行存款
好的 后續(xù)還有什么分錄要做嗎？
不用，后面實際需要交了再沖
實際需要交了再沖抵嗎？不需要交的話，明年匯算清繳的時候會退稅嗎？
是的，不交的話，后面會退的
好的 謝謝老師
不客氣，很高興幫你