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請問四月份取得的進項發(fā)票,5月份開具的出口免稅發(fā)票,在五月份增值稅申報表申報了出口收入,7月份申請出口退稅可以嗎?
老師,我司是新辦出口企業(yè)。由于發(fā)票不足,目前還達不到增票條件。我司上月出口了6批貨,只開了三份報關單對應發(fā)票。還有三份未開具。預計在10月開。請問,申報增值稅時,需要申報未開票收入嗎?
您好,公司是外貿(mào)出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請退稅,可以開出口免稅發(fā)票嗎?對應進項發(fā)票已抵扣內(nèi)銷增值稅請問這個要怎么處理。出口的這筆要開具出口發(fā)票可以按免稅開開具嗎?
老師,出口型企業(yè),樣品不做退稅處理,內(nèi)貿(mào)申報未開票收入,其中7月份一單,8月份出口有報關單,需要退稅,但是7月我已經(jīng)申報未開票收入了,內(nèi)貿(mào)的,這個是不是更正7月申報,8月重新確認收入做退稅,謝謝
老師,請問一下8月申報出口退稅,8月未開免稅發(fā)票,我本來是填未開票收入,誤填寫到了開具其他發(fā)票欄次,然后9?補開了8月的出口發(fā)票,導致9月出現(xiàn)兩筆開票收入,要怎么更改去掉一個重復的
房租一般是直接做損益費用嗎,不用放成本吧,一般入什么科目
老師。增值稅專票有開稅率是3的有開是1的怎么申報
小規(guī)模納稅人,本季度有利潤,本年累計是虧損,本季度需要繳納所得稅嗎?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月編制的資產(chǎn)負債表不平:原因是 (資產(chǎn)負債表的負債+所有者權益)比 資產(chǎn)多了6586.35元??!因為我們是小規(guī)模納稅人第一季度3月確認收入時直接是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 含稅(收入:萬,稅6586.35元)??!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務收入 元 貸應交稅費-增值稅 6586.35元 又因4月份收到銀行回單扣稅憑證,故借:應交稅費-增值稅 6586.35元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎?而且現(xiàn)在6月結賬后,每個月的科目余額表的主營業(yè)務收入都對。就是資產(chǎn)負債表右邊多了6586.35元,
老師好,不結轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納,借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款,可以這么處理嗎?
老師您好,更換滅火器應該計入管理費用-其他對嗎還是管理費用-辦公費
固定資產(chǎn)一次性扣除,2022年開具的發(fā)票并投入使用能享受該政策嗎?
老師:我們公司使用了殘疾人,現(xiàn)在申報殘疾經(jīng)費要去殘聯(lián)核實,請問需要帶上什么資料?
線上賣貨,收款方式線上,掛的預收款,線上買家5個需要票開了5張票9000元,,可以填一張憑證?不要每一個發(fā)票填一張憑證嗎?
請問老師,幼兒園老師的檢查治療費計入福利費還是非貨幣性福利?
您好,6 月出口按未開票收入申報后,7 月需補開免稅發(fā)票,一般納稅人在 7 月增值稅申報時,將補開票金額填入 “開具其他發(fā)票” 欄,同時在 “未開具發(fā)票” 欄填對應負數(shù),小規(guī)模納稅人按開票額減去已申報未開票收入的差額填報。