你好,這個需要做轉出,借應交增值稅進項轉出,貸應交增值稅進項
去年6月份做了張憑證分別做了進項稅和進項稅轉出的,與對方對賬對方說當時發(fā)票金額多開了,對方又紅沖和重新開了正確發(fā)票,我收到負數發(fā)票怎么做賬,我之前做的那進項稅轉出的發(fā)票應該做負數嗎
2020年8月份對方開了一張進項票給我們,9月份的時候紅沖了這張進項票,現在這個月我在勾選平臺還是能看到這張正數的發(fā)票,我可以直接勾選認證嗎
老師,有張票我還沒收到提前勾選認證了,但次月對方沖紅了,進項稅額轉出這個賬怎么做?
你好..比如我7月認證了一張6月份的發(fā)票..我認證完對方紅沖了..等于我進項就轉出了一張..8月份認證7月份發(fā)票的時候他有給我重新開了一張..(7月份時候開的) 我的分錄應該怎么做.. 他紅沖了..我應該怎么做分錄
我公司3月份來了一份發(fā)票,4月份進行沖紅,對方沒有對3月份發(fā)票進行認證,我4月份已繳納3月份發(fā)票的稅額,4月份沖紅發(fā)票夠,做賬已經做了沖紅,稅額需要轉出來嗎?應該怎么做賬?
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老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數,還是單獨填二季度的數?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎