企業(yè)所得稅申報(bào)提示利潤(rùn)總額小于上期申報(bào)金額請(qǐng)核實(shí)，這種提示提交申報(bào)可以嗎？

老師在嗎？ 請(qǐng)問一下我們公司6月有筆尾款4900元收入，也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅，之前也有留底的稅額，但現(xiàn)在沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票，現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀？

老師 政策說研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬(wàn)以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅，這個(gè)是怎么申報(bào)的呀

收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那

老師，股東原來賬面資產(chǎn)100萬(wàn)，因公司未來成長(zhǎng)性很好，對(duì)于新股東公司的加入50%，原股東撤出50%，大家自我評(píng)估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價(jià)為50萬(wàn)，相當(dāng)于原價(jià)100+50萬(wàn)=150萬(wàn)，新股東以75萬(wàn)入股50%股份 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫？

老師好，我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅，80平方，原值填的23000，建制鎮(zhèn)土地，信息填好提交成功，申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒看懂，是我填錯(cuò)了嗎，4025和40怎么來的

您好老師。由于公司員工的失誤，導(dǎo)致一筆保證金無法收回，那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休，這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失，沒有當(dāng)年起訴和判決的證明，怎么辦？

老師，我們是小規(guī)模納稅人，共收到銷售收入是96447.64元，大部分是現(xiàn)金收款，只有7000塊錢是農(nóng)行收款，那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分，分錄能不能給我寫下

老師，請(qǐng)問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi)，怎么做分錄？

請(qǐng)問小規(guī)模納稅人，季度報(bào)稅，超過30萬(wàn)元，其中有張發(fā)票金額2100元，誤開成免稅，實(shí)際稅率應(yīng)該是1%，對(duì)方不給作廢，季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎