交接工作期初已交稅金6867.01，未交增值稅5818.6，待認證進項稅額36509.86 實際上期留抵1086.42，待認證進項稅額36509.86怎么調(diào)整？
這個未交增值稅是帶房源還是借方余額？
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Q
期末轉出未交增值稅、待認證進項稅額和留底增值稅均為負數(shù)，應該怎么做調(diào)整分錄？調(diào)到其他流動資產(chǎn)可以嗎？
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上期留底進項稅本期抵扣怎么做分錄：上期：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅，本期怎么做？
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老師，3月份記到待抵扣進項稅額，6月份認證抵扣，可6月份賬上沒有把待抵扣進項稅額轉到進項稅額，現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)？借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
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老師，12月認證10月進項發(fā)票82.76，上期留抵165.52，12月銷項180.85.本月應補增值稅0；12月增值稅相關分錄，老師幫我糾正下： 1）12.31認證10月進項發(fā)票 82.76： 借：應交稅費-待抵扣進項稅額 82.76 貸：應交稅費-待認證進項稅額 82.76 2）12.31結轉進項稅額： 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）180.85 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額 180.85 3）12.31結轉應繳納增值稅，實際應交0： 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 180.85 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 180.85
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財務軟件上，其他流動資產(chǎn)=待處理流動資產(chǎn)損益+應交增值稅+未交增值稅+預交增值稅+待抵扣進項稅額+待認證進項稅額+待轉銷項稅額+增值稅留抵稅額+簡易計稅+轉讓金融商品應交增值稅+代扣代交增值稅
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老師，我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金，員工自己個稅申報了專項附加，我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金，這樣可以嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答，
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@董孝彬老師，別的老師別回答，老師。期初，對面的會計做的，我還不知道呢，需要再改的時候，我再找您，謝謝你了
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貸方余額
借應交稅費未交增值稅5818.6， 貸應交稅費已交稅金6867.01 查一下什么原因導致的留迪不一樣，你看下進項稅額和銷項稅額的發(fā)生額是不是一致的。如果查不到原因，把它放到營業(yè)外收入企應交稅費，未交增值稅，但有業(yè)外收入。
第一個金額寫錯了，借貸都是6867.01。
怎么調(diào)整？具體分錄？
借應交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入金額是108 6.42?（6867.01-581 8.6）