老師，你好，我的余額表工程物資鋼筋都是領(lǐng)用完的，但鋼筋本期發(fā)生額借貸不一樣，貸方多了是怎么回事呀
你好，看下工程物資的明細(xì)賬
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老師好！每月銀行對賬單借貸方發(fā)生額應(yīng)該與會(huì)計(jì)軟件里發(fā)生額及余額表里本期發(fā)生借貸方發(fā)生額一致么？我的發(fā)生額不一致，但是余額相同，怎么回事呢？謝謝老師
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老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，期中建賬時(shí)非損益類有期初余額，本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計(jì)發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額，一個(gè)做二級一級做三級明細(xì)，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？
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老師：您好！ ? 如下問題，要怎樣做會(huì)計(jì)分錄呀？銷售廢鋼筋要開票嗎？ 我這樣做分錄，會(huì)不會(huì)對呀？ ? 一、建筑企業(yè)1月份購進(jìn)一批鋼材，已收貨收發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，已入賬做成本了，3月份時(shí)往老板說，1月份這批鋼材報(bào)廢了,3月份已按廢品銷售了。 1?????????????????????????????????????????? 借：應(yīng)收賬款 借：工程施工—鋼材（紅字）（當(dāng)時(shí)材料費(fèi)是直接做成本科目去的） 2 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款?????????? ????????????????????????????? 3 借：應(yīng)交稅金—已交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）紅字 ?????????????????????????? ???????????????? ? 二、今年3月份賣工地的鋼筋下腳料 ??? 借：應(yīng)收賬款 貸：營業(yè)外收入 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）????????????
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老師，匯算清繳時(shí)，我是根據(jù)科目余額表應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)貸方發(fā)生額填寫的。但是我將銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用中的工資、福利費(fèi)、五險(xiǎn)一金金額合計(jì)與科目余額表本年累計(jì)貸方發(fā)生額不一致，是怎么回事
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老師，麻煩幫我解答下，這個(gè)科目余額表里面的本年累計(jì)借方是一直等于本年累計(jì)貸方的，但是橫項(xiàng)的關(guān)系式我沒算明白，這個(gè)期末余額和本年累計(jì)之間有計(jì)算關(guān)系嗎？也就是說這個(gè)金蝶kis云導(dǎo)出的科目余額表，你看期初和期末的應(yīng)收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計(jì)金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發(fā)生額，如果用這個(gè)余額+1946758.14的話那就不對了。我就不懂，這個(gè)邏輯關(guān)系是什么，麻煩老師答復(fù)下
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工程物資明細(xì)貸方有余額
這個(gè)是哪里弄錯(cuò)了
貸方有余額，說明多領(lǐng)用了。錯(cuò)了
憑證我看了，購買都有那個(gè)貸方余額數(shù)字，就是在明細(xì)里面沒有體現(xiàn)這張憑證呢
查詢明細(xì)賬時(shí)，勾選包含未過賬憑證
37號(hào)憑證有購買工程物資貸方多了余額這張憑證，就是明細(xì)表里它沒有這張憑證呢？領(lǐng)用他又把這張憑證領(lǐng)了
我這個(gè)學(xué)校贈(zèng)送的免費(fèi)的軟件，好像沒有候選未過賬憑證呢
這是軟件方面的問題了，需要找下軟件方
鋼筋的明細(xì)表里面領(lǐng)用又沒有領(lǐng)用這個(gè)多余的數(shù)字，鋼筋明細(xì)表里這個(gè)數(shù)字又是在借方呢？
這是六月份的
這個(gè)7月份也有，但還沒有做完，但我看的就是6月份的余額表本期發(fā)生額借貸不一樣，一個(gè)（鋼筋和鋼材）兩個(gè)剛好相反，一個(gè)多這個(gè)數(shù)，一個(gè)少了這個(gè)數(shù)
能否截圖看下。不確定是軟件問題還是賬務(wù)問題
就這兩個(gè)
根據(jù)截圖，借方負(fù)數(shù)，是不對的
還有這兩個(gè)一起
圖片看不清楚，工程物資也是資產(chǎn)類，出現(xiàn)貸方余額是不對的
找到了老師，我憑證多領(lǐng)用了一個(gè)鋼材
好的，祝你工作順利！