這塊不用報(bào)增值稅吧？

需要計(jì)算交增值稅的

怎么計(jì)算呢？

怎么計(jì)算呢？

清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入

那就是按開(kāi)票上的不含稅收入申報(bào)增值稅

是的，就是那樣子的

那增值稅申報(bào)表的收入會(huì)與財(cái)務(wù)報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入不一致怎么辦

那個(gè)很正常的哈，增值稅和所得稅對(duì)收入的統(tǒng)計(jì)口徑不一致

兩則不一致會(huì)跳出預(yù)警

那個(gè)很正常的哈，說(shuō)明一下情況就行

好的，所得稅申報(bào)表就按財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)對(duì)吧

是的，就是那個(gè)意思的

好的 謝謝