資產(chǎn)負(fù)債表直接取科目余額表一級(jí)明細(xì)科目余額填寫
我根據(jù)對(duì)方的科目匯總表錄入數(shù)據(jù),產(chǎn)生的資產(chǎn)負(fù)債表和對(duì)方提供的資產(chǎn)負(fù)債表差應(yīng)付賬款,科目匯總表顯示應(yīng)付賬款借方是1187元,對(duì)方的資產(chǎn)負(fù)債表這筆變成預(yù)付賬款,我的資產(chǎn)負(fù)債表這筆是應(yīng)付賬款-1800,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣怎么處理?
您好老師,沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末余額怎么算出來
老師你好,我在資產(chǎn)負(fù)債表設(shè)置的應(yīng)付應(yīng)收,預(yù)付和預(yù)收的往來賬明細(xì)余額,可是設(shè)置完之后,我應(yīng)付賬款的余額和科目余額表核對(duì)不上了,這是為什么
老師,您好!填資產(chǎn)負(fù)債表,表中的應(yīng)付賬款,可以根據(jù)科目余額表填報(bào)嗎? 應(yīng)付賬款是應(yīng)付帳款的貸方余額+預(yù)付賬款的貸方余額,但是我的科目余額表中的預(yù)付賬款的余額在借方,該怎么算
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款是根據(jù)科目余額表的哪些科目累加填列?
請(qǐng)問一下一般加入什么協(xié)會(huì)的費(fèi)用計(jì)入什么科目
老師好~想咨詢下,社保補(bǔ)繳是什么意思?比如北京地區(qū),每年7月社保執(zhí)行新的基數(shù),那公司正常按照基數(shù)申報(bào),會(huì)存有補(bǔ)繳一說嗎?有看到說是因?yàn)閳?zhí)行時(shí)間與公布時(shí)間存在差異導(dǎo)致的。比如執(zhí)行期間是2024年1月到12月。公布時(shí)間是2024年7月??梢耘e個(gè)例子,說明一下嗎?
應(yīng)收款計(jì)提多了怎么沖減不了
應(yīng)付股利為什么沒有在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)
老師,物流公司,老板是找別人的車給拉貨,那他找別人的車給對(duì)方度的車費(fèi),我咋入賬,
老師,2025.7月初公司考核上半年工資,員工補(bǔ)發(fā)上半年1-6月工資,每月補(bǔ)發(fā)200,這錢怎么入賬,上半年的工資薪金已經(jīng)報(bào)了個(gè)稅了
老師 殘保金怎么申報(bào) 多少人才申報(bào)? 多少人不申報(bào)?
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,25年4月初交了24年年報(bào)匯算差異,所得稅差額68.9元,請(qǐng)問即科目怎么記
老師您好請(qǐng)問,比如三季度預(yù)繳所得稅5000,四季度是所得稅怎么處理?匯算清繳退稅1000。
物流公司,購買配件,咋入賬
主要是我們沒有預(yù)收預(yù)付,是不是還涉及到重分類?我看網(wǎng)上說要是報(bào)表重分類填不好會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
若往來科目出現(xiàn)負(fù)數(shù),是要重分類
什么叫一級(jí)明細(xì)科目?現(xiàn)在申報(bào)第二季度報(bào)表!就是科目余額表選25.4-6月唄,科目級(jí)別選1?就比如說應(yīng)付賬款,就選一級(jí)唄,應(yīng)付賬款二級(jí)及后面不需要
是,應(yīng)付賬款,就選一級(jí)唄,應(yīng)付賬款二級(jí)及后面不需要
現(xiàn)在科目余額表的應(yīng)收賬款是貸方余額,那我應(yīng)該寫在負(fù)債表的哪個(gè)科目下
可重分類到預(yù)收賬款
資產(chǎn)負(fù)債表不平咋回事,有點(diǎn)捋不清了
期末余額不平
只做重分類,不會(huì)導(dǎo)致不平
那我為啥不平,我的科目余額表期初借方余額=期初貸方余額;本期借方發(fā)生額=本期貸方發(fā)生額;期末借方余額=期末貸方余額;本年借方累計(jì)=本年貸方累計(jì)
然后利潤表的本年累計(jì)凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤
無法判斷 ,可先只取一級(jí)明細(xì),填寫完資產(chǎn)負(fù)債表,平衡后,再做重分類
那其他應(yīng)收款的貸方余額填到哪?
先只取一級(jí)明細(xì),填寫完資產(chǎn)負(fù)債表,平衡后,再做重分類
再問一下,科目余額表的本年利潤期末借方余額,需要填到哪
本年利潤期末借方余額,未分配利潤
在資產(chǎn)負(fù)債表中不用體現(xiàn)吧?
在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)為 未分配利潤
那比如本年利潤是期末借方余額為: 1500元,,那資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤為 -20000,那我應(yīng)該-20000-1500=-21500元填到資產(chǎn)負(fù)債沒分配利潤期末數(shù)??為啥我取的科目余額表一級(jí)科目,填到資產(chǎn)負(fù)債表就不平??還沒重分類就不平,我的科目余額表沒問題吧?
老師看我這個(gè)科目余額表沒問題吧
初步判斷 ,科目余額表沒問題