那你就去看下你第三季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表和你利潤(rùn)表的是不是一致。
老師好,請(qǐng)教所得稅季度申報(bào)表問題,以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù),企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè),稅負(fù)為5%,是這樣我一季度所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額是6萬,交稅3000,二季度利潤(rùn)總額17萬,迡補(bǔ)上一年度虧損10萬(電腦自動(dòng)蹦出來),補(bǔ)交稅500,,這月申報(bào)三季度,利潤(rùn)總額是22萬,在申報(bào)表填上數(shù)據(jù)后,第8行迡補(bǔ)以前年度虧損10萬又自動(dòng)蹦出來,我想問的是二季度已經(jīng)迡補(bǔ)虧損完了,這季度怎么還迡補(bǔ)???
老師,麻煩問一下關(guān)于核定征收的問題。 就是19年改成的查賬征收。 今天收到稅管員電話,說有一個(gè)疑點(diǎn)核實(shí)的問題,是18年的利潤(rùn)總額不一致。在財(cái)務(wù)年報(bào)表的利潤(rùn)表的數(shù)等于是當(dāng)年的利潤(rùn)。在企業(yè)所得稅里面的所得稅額是核定的當(dāng)年收入*小微企業(yè)的5%。 這中間有差額繳納的所得稅小于財(cái)務(wù)年報(bào)利潤(rùn)表數(shù)。 稅管員說利潤(rùn)總額應(yīng)該是一致的。 這個(gè)數(shù)要怎么調(diào)整
您好,我們公司每季度申報(bào)一次企業(yè)所得稅,公司一直沒有收入,因?yàn)槿ツ暧幸还P8萬多房租租金支出,所以公司一直虧損,在今年報(bào)所得稅報(bào)表時(shí),因?yàn)榇嬖阢y行利息,所以利潤(rùn)總額是正數(shù),前三個(gè)季度的利潤(rùn)總額分別為700,610,620,那么每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),利潤(rùn)總額那里填對(duì)應(yīng)報(bào)表上的數(shù),需要在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損那里分季度分別填700,610或者620嗎?
老師我們公司,前三個(gè)季度一共交了2400元的企業(yè)所得稅,2021年第四季度的利潤(rùn)總額為56000元,那么我們?nèi)陸?yīng)該繳納的企業(yè)所得稅是56000*0.025=1400元,請(qǐng)問這個(gè)月我報(bào)所得稅的應(yīng)交稅額是0對(duì)嗎?那對(duì)于全年多交的2400-1400=1000元的所得稅應(yīng)該怎樣處理呢
老師,請(qǐng)問,一般納稅人企業(yè),收到稅局通知說要補(bǔ)報(bào)2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后我看到第三季度的也沒有申報(bào),就填上去了,然后就提示我這個(gè)了,我查了第三季度的所得稅申報(bào)表,金額是對(duì)的上的,這是什么原因呢?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
財(cái)務(wù)報(bào)送的利潤(rùn)表對(duì)嗎?
對(duì)的是的對(duì)的是的