老師好，請教所得稅季度申報(bào)表問題，以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù)，企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè)，稅負(fù)為5%，是這樣我一季度所得稅申報(bào)表利潤總額是6萬，交稅3000，二季度利潤總額17萬，迡補(bǔ)上一年度虧損10萬（電腦自動(dòng)蹦出來），補(bǔ)交稅500，，這月申報(bào)三季度，利潤總額是22萬，在申報(bào)表填上數(shù)據(jù)后，第8行迡補(bǔ)以前年度虧損10萬又自動(dòng)蹦出來，我想問的是二季度已經(jīng)迡補(bǔ)虧損完了，這季度怎么還迡補(bǔ)??？

老師，麻煩問一下關(guān)于核定征收的問題。 就是19年改成的查賬征收。 今天收到稅管員電話，說有一個(gè)疑點(diǎn)核實(shí)的問題，是18年的利潤總額不一致。在財(cái)務(wù)年報(bào)表的利潤表的數(shù)等于是當(dāng)年的利潤。在企業(yè)所得稅里面的所得稅額是核定的當(dāng)年收入*小微企業(yè)的5%。 這中間有差額繳納的所得稅小于財(cái)務(wù)年報(bào)利潤表數(shù)。 稅管員說利潤總額應(yīng)該是一致的。 這個(gè)數(shù)要怎么調(diào)整

您好，我們公司每季度申報(bào)一次企業(yè)所得稅，公司一直沒有收入，因?yàn)槿ツ暧幸还P8萬多房租租金支出，所以公司一直虧損，在今年報(bào)所得稅報(bào)表時(shí)，因?yàn)榇嬖阢y行利息，所以利潤總額是正數(shù)，前三個(gè)季度的利潤總額分別為700，610，620，那么每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí)，利潤總額那里填對應(yīng)報(bào)表上的數(shù)，需要在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損那里分季度分別填700，610或者620嗎？

老師我們公司，前三個(gè)季度一共交了2400元的企業(yè)所得稅，2021年第四季度的利潤總額為56000元，那么我們?nèi)陸?yīng)該繳納的企業(yè)所得稅是56000*0.025=1400元，請問這個(gè)月我報(bào)所得稅的應(yīng)交稅額是0對嗎？那對于全年多交的2400-1400=1000元的所得稅應(yīng)該怎樣處理呢

老師，請問，一般納稅人企業(yè)，收到稅局通知說要補(bǔ)報(bào)2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后我看到第三季度的也沒有申報(bào)，就填上去了，然后就提示我這個(gè)了，我查了第三季度的所得稅申報(bào)表，金額是對的上的，這是什么原因呢？