您好,是的哦,金額不大吧,直接用原來的損益科目紅沖,大金額還得更正申報(bào)2024年年報(bào)和匯繳申報(bào)表
你好老師,就是我們要計(jì)提12月工資,借職工薪酬工資,貸應(yīng)付職工工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)了,2021年1月實(shí)際發(fā)放時(shí),工資多計(jì)提了,要沖回去,這時(shí)候怎么做分錄啊
老師您好,20年我多計(jì)提了一筆工資294000元,年報(bào)的時(shí)候也沒有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在已經(jīng)把21年之前的賬反結(jié)賬了,能不能在21年1月把我多做的計(jì)提工資的分錄沖銷掉
老師我去年開出去29萬多的票,對(duì)方一直沒掛賬,現(xiàn)在把票給我退回了,我是要把原來的收入紅沖嗎?紅沖后怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我現(xiàn)在公司原來會(huì)計(jì)做帳的時(shí)候把不合格的沒有稅號(hào)的發(fā)票入賬了,是去年的賬,我現(xiàn)在今年4月需要把它調(diào)出來,那是不是做對(duì)應(yīng)去年的紅字回沖憑證就可以了?匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師我計(jì)提工資多了 實(shí)際發(fā)放工資少了 我沖回差額可以嗎 把計(jì)提多的沖回去
印花稅在哪里采集,找不到
5月,6月,產(chǎn)生的人工費(fèi)用,但沒有營業(yè)收入,是先掛賬,等7月有收入了再做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 指的是啥 子目是啥 稅局給新增的
老師,我24年福利費(fèi)計(jì)提多了,匯算清繳的時(shí)候,已經(jīng)調(diào)增,補(bǔ)稅了;現(xiàn)在要怎么做,才能把福利費(fèi)沖掉?
有一家物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人 ,是按增值稅開票收入確認(rèn)所得稅收入,還是權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)所得稅收入?
當(dāng)月開票,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本?下個(gè)月有成本,但沒收入,要怎樣處理?
你好,我想問一下,小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)營業(yè)收入為0,只有一筆利息收入3元,上季度凈利潤為-275.87元,那本季度收入,成本,利潤怎么填
老師 你好 請(qǐng)問這個(gè)稅費(fèi)怎么要交那么多的 他寫著經(jīng)營所得申報(bào)
老師好,請(qǐng)問應(yīng)聘代賬公司的會(huì)計(jì),與在企業(yè)做會(huì)計(jì)的區(qū)別有哪些,我目前在一家小企業(yè)工作半年,因?yàn)槭峭顿Y公司,有一般納稅人,規(guī)模,其中還有合伙企業(yè),但都是0申報(bào),這也是我取得會(huì)計(jì)證后從事的第一份工作,近期希望可以做工作的變動(dòng),可以應(yīng)聘到代賬公司做會(huì)計(jì),但是看了代賬公司的要求,與自己的經(jīng)驗(yàn)差距還是挺多的,我應(yīng)該在哪些方面提升自己,請(qǐng)老師給予指導(dǎo),謝謝
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進(jìn)去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
老師損益科目我都是結(jié)轉(zhuǎn)到一個(gè)憑證上了,我要把這個(gè)帶所有損益憑證紅沖嗎?這個(gè)損益只沖管理費(fèi)用~管理人員在職工薪酬,應(yīng)付不還是多嗎?
您好,沖分錄就是原分錄的借方和貸方一起沖嘛,要不這個(gè)分錄不平保存不了
老師把之前的計(jì)提工資的分錄紅沖嗎
您好,是的,這是最簡單的調(diào)整方法,紅沖錯(cuò)了,再做正確的
老師,沖完了個(gè)人社保增加了,是不是要把發(fā)放的也紅沖
對(duì)的,所有錯(cuò)的全沖,再做正確金額的分錄,就算有銀行科目也沒關(guān)系,一正一負(fù)不影響的