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Q

老師您好,收到一筆貨款,對方不需要開票申報(bào)增值稅時未開具發(fā)票里填寫金額,稅額就填寫零就可以了嗎?

2025-07-10 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 16:48

未開具發(fā)票里填寫不含稅金額,稅額通常自動生成

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快賬用戶7066 追問 2025-07-10 16:49

這個發(fā)票對方不讓開,我們也沒有開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:49

公司是小規(guī)模納稅人嗎

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快賬用戶7066 追問 2025-07-10 16:49

一般納稅人

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快賬用戶7066 追問 2025-07-10 16:49

我們給對方開發(fā)票,對方說不需要

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:50

附表1,未開票收入列,不含稅金額填寫

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快賬用戶7066 追問 2025-07-10 16:50

你們就收到1843,直接填寫上1843嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:52

不是,要先做價稅分離的

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快賬用戶7066 追問 2025-07-10 16:52

沒開票還需要交稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:53

是,沒開票還需要交稅

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快賬用戶7066 追問 2025-07-10 16:55

價稅分離的話,有小數(shù)點(diǎn),怎么回事?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:56

取二位小數(shù),價稅合計(jì)是1843

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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