老師您好，收到一筆貨款，對(duì)方不需要開(kāi)票申報(bào)增值稅時(shí)未開(kāi)具發(fā)票里填寫(xiě)金額，稅額就填寫(xiě)零就可以了嗎？
未開(kāi)具發(fā)票里填寫(xiě)不含稅金額，稅額通常自動(dòng)生成
-
Q
老師好，小規(guī)模未開(kāi)票收入貨物是15000，勞務(wù)是-8000，增值稅申報(bào)時(shí)可以直接在貨物的未開(kāi)票里填寫(xiě)7000嗎？未開(kāi)票負(fù)數(shù)填不了。這樣收入和稅款都沒(méi)變，只是貨物的未開(kāi)票收入減少了，服務(wù)的未開(kāi)票變成零，老師這樣申報(bào)可以嗎？
-
Q
您好，外經(jīng)證有錯(cuò)誤需要重開(kāi)，但已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票，在做反饋時(shí)填寫(xiě)了已開(kāi)具發(fā)票金額，但未進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報(bào)，反饋時(shí)也未填寫(xiě)已預(yù)繳稅金項(xiàng)，算是欠稅嗎？重新做了外經(jīng)證才做了預(yù)繳和申報(bào)
-
Q
老師我想問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人申報(bào)不開(kāi)票收入，增值稅主表需要填寫(xiě)嗎？需要填寫(xiě)的話(huà)是與開(kāi)票的金額想加調(diào)進(jìn)去就行嗎？
-
Q
老師 我們收到一份發(fā)票型號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤，但是上月已經(jīng)抵扣了，然后我們就填寫(xiě)了紅字信息表并上傳，讓對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票，這樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢？
-
Q
老師，我公司開(kāi)具發(fā)票專(zhuān)票當(dāng)月的開(kāi)具錯(cuò)誤沖紅直接又重新開(kāi)具的發(fā)票，這個(gè)金額需要申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候填寫(xiě)嗎？填寫(xiě)的需要填寫(xiě)哪一欄呢 我現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)小時(shí)比對(duì)不一致
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師這道題A 選項(xiàng)，為了會(huì)降低總成本，按道理總成本會(huì)增加，獲得更多邊際效益
-
目前公司要股轉(zhuǎn)，銀行流水打款時(shí)備注了138萬(wàn)投資款，另外一些未備注投資款，但報(bào)表已經(jīng)體現(xiàn)實(shí)收資本246.79萬(wàn)也交了印花稅，那未備注的算不算投資款
-
香煙和酒水是不是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)？
-
老師 私戶(hù)進(jìn)的投資款是不是不能再資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)
-
老師，我24年1月開(kāi)票五萬(wàn)，開(kāi)票法律咨詢(xún)，一直沒(méi)付款，掛應(yīng)收賬款。25年3月給我付款15萬(wàn)，付款明細(xì)寫(xiě)的貨款，10萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票，這個(gè)怎么做分錄啊
-
我收客戶(hù)19800含稅，那稅費(fèi)不是198嗎，怎么是196.04呢？公式是怎么樣的呀。
-
老師，現(xiàn)金流量表里為職工支付的現(xiàn)金，公司社保部分要算進(jìn)去嗎
-
高新技術(shù)企業(yè) 如果產(chǎn)品研發(fā)后直接形成商品銷(xiāo)售了 還能加計(jì)扣除100%嗎 賬務(wù)如何處理
-
利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外支出能是負(fù)數(shù)嗎？
-
財(cái)務(wù)報(bào)表按非重分類(lèi)申報(bào)啥意思
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
這個(gè)發(fā)票對(duì)方不讓開(kāi)，我們也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
公司是小規(guī)模納稅人嗎
一般納稅人
我們給對(duì)方開(kāi)發(fā)票，對(duì)方說(shuō)不需要
附表1，未開(kāi)票收入列，不含稅金額填寫(xiě)
你們就收到1843，直接填寫(xiě)上1843嗎？
不是，要先做價(jià)稅分離的
沒(méi)開(kāi)票還需要交稅嗎
是，沒(méi)開(kāi)票還需要交稅
價(jià)稅分離的話(huà)，有小數(shù)點(diǎn)，怎么回事？
取二位小數(shù)，價(jià)稅合計(jì)是1843