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老師,我公司開(kāi)具發(fā)票專(zhuān)票當(dāng)月的開(kāi)具錯(cuò)誤沖紅直接又重新開(kāi)具的發(fā)票,這個(gè)金額需要申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候填寫(xiě)嗎?填寫(xiě)的需要填寫(xiě)哪一欄呢 我現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)小時(shí)比對(duì)不一致

2024-12-30 17:29
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-30 17:31

需要填寫(xiě)。 一般納稅人在附表一相應(yīng)稅率欄次的 “開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票” 列填正數(shù)發(fā)票信息,“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票” 列填紅字發(fā)票信息,主表由系統(tǒng)自動(dòng)匯總。小規(guī)模納稅人根據(jù)情況,若自行開(kāi)具且季度銷(xiāo)售額不超標(biāo)準(zhǔn)等情況,一正一負(fù)沖減可能不體現(xiàn);若代開(kāi)且有預(yù)繳稅款,一正一負(fù)沖減,要在沖紅所屬期處理預(yù)繳稅款相關(guān)事宜。申報(bào)若出現(xiàn)比對(duì)不一致,要聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

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2024-12-30
你好,附表二開(kāi)具的紅字信息表一欄里面。
2023-03-02
同學(xué)你好 嗯 按照沖減后的收入申報(bào)
2022-10-21
你好; 你只有負(fù)數(shù)發(fā)票嗎 ?? 有正數(shù)發(fā)票金額嗎??
2023-04-04
你好。這兩個(gè)要是一樣就抵消,不用申報(bào)。
2024-01-15
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