附表2,有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)欄填寫的
老師,稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_的增值稅專票,現(xiàn)在要求更正申報(bào),說做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不知道填在報(bào)表哪,還有更正所得稅年報(bào),不知道是在調(diào)增表還是在,還是在期間費(fèi)用中調(diào)減?
老師,我們單位有一家上游企業(yè)被列為非正常,系統(tǒng)提示一張發(fā)票異常,現(xiàn)在已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)稅前扣除的成本也要做調(diào)增處理,我想更改2019年的匯算表,可是沒有通過,這部分調(diào)增要怎么填呢,是不是我填的不對(duì)
老師請(qǐng)問:我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報(bào)退稅。現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對(duì)不通過。
老師請(qǐng)問:我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報(bào)退稅?,F(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對(duì)不通過。
老師好,現(xiàn)在動(dòng)不動(dòng)專管員就說收到哪里的稅務(wù)預(yù)警,去年開票給我公司的哪個(gè)公司又稅務(wù)異常了,每次我都要更正申報(bào)去年的年報(bào)并且補(bǔ)交稅金,這個(gè)更正申報(bào)有次數(shù)限制沒有啊
請(qǐng)教,接受的發(fā)票,對(duì)方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請(qǐng)問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
企業(yè)所得稅 老師
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
稅局系統(tǒng)提示讓反饋啊 下該筆業(yè)務(wù)? ?我們怎么填 填了都過不去這么回事
先填寫納稅調(diào)增金額,再計(jì)算填寫稅款