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老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示,老師說把最后一筆城建稅修改成負數(shù),不理解,那這樣不是更不對了,麻煩解釋一下哈

2025-07-10 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-10 14:53

利潤表的稅金及附加他取數(shù)的時候,就取的是貸方城建稅。你放到借方負數(shù),就避免了這個稅金及附加在利潤表

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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