你好,金額比較小可以不通過以前年度,直接計入當期損益
請問一下老師,在2017年的時候當時的會計調(diào)整以前年度的賬戶余額調(diào)錯了,他做了一筆 借:應交稅金-應交營業(yè)稅676.51 利潤分配-未分配利潤 24775.34 貸:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅24504.22 應交稅金-城建稅。432.64 教育費附加。 308.43 地方教育費。 206.56 我查賬發(fā)現(xiàn):1:但是計提增值稅時,做錯科目,做到了營業(yè)稅科目里,導致與應交營業(yè)稅貸方有余額676.51 2.在2012年時有留底稅額2萬多,他不知道為什么做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅,相當于把留抵稅額的做了轉(zhuǎn)出 請問我要調(diào)整怎么調(diào)整,要不然余額永遠對不上
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時已經(jīng)計提附加稅.借:營業(yè)稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導致附加稅多計提.該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負數(shù),財務報表申報不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應交稅費-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負數(shù))
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做什么會計分錄比較好?不然利潤表申報會提示
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做一筆什么會計分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報表申報會提示?
合并報表是三張報表都合并嗎
老師,您好,可以幫我看兩個分錄嗎,現(xiàn)在還不能發(fā)圖片,需要等您回復以后才可以發(fā)
老師,您好,可以幫我看一下這兩個分錄哪里不對嗎
你好老師:咨詢一下,我們公司有個項目簽訂一周后叫停,在次年底說不做了,經(jīng)過仲裁賠付了我們的前期損失(招標代理費、刻章、去甲方開會的差旅費、租賃辦公室費、訴訟費、律師費、我們賠付別個公司的機械等前期的項目施工的準備費用,現(xiàn)在甲方支付我們賠償金,我們需要開票給他們不?
你好老師,合作的伙食費記哪里?
個體戶申報經(jīng)營所得2025年 第二季度,寫的是1-6的累計額,第一季度開票 10000,第二季度紅沖了5000,除了開票收入沒有其他收入,2025年1-6第二季度的收入如何填報?
老師,請教一下:2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了,已經(jīng)匯算了。現(xiàn)在想去更正2024年季度的財務報表和申報表,可以嗎?
老師好,請問小規(guī)模納稅人年收入400萬,假設沒有成本,需要交多少企業(yè)所得稅和股東分紅個稅?
老師,裝修公司暫估成本的分錄怎么寫呢?
@董孝彬老師你好,請問在線嗎,咨詢