老師，遇到計(jì)算折舊期數(shù)的問(wèn)題，我是從億企贏代賬軟件導(dǎo)出來(lái)的固定資產(chǎn)卡片表格，里面有期末累計(jì)折舊數(shù)值（綠色），月折舊額（黃色），都是直線法計(jì)提折舊，預(yù)期使用月數(shù)有60期 120期不等，有的有殘值率，有的沒(méi)有，我用公式是算出 已折舊期數(shù)=期末累計(jì)折舊/月折舊額 ，算出來(lái)已折舊期數(shù) 之后 從代賬軟件導(dǎo)入新購(gòu)買的金蝶財(cái)務(wù)軟件里面做賬，現(xiàn)在出現(xiàn)了算出來(lái)的累計(jì)折舊月數(shù)出現(xiàn)小數(shù)了，例如 累計(jì)折舊期數(shù)算出有57.68的，累計(jì)折舊期數(shù)是取57 還是58呢？（之前用日期公式算填上去之后導(dǎo)入金蝶軟件總是提示不對(duì)，所以我才累計(jì)折舊月數(shù)手動(dòng)這么算，出現(xiàn)小數(shù)了算多少期呢？）
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
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老師好,固定資產(chǎn)建賬的時(shí)候,按去年的數(shù)據(jù)做下來(lái),每月折舊額不一樣,是因?yàn)橐郧澳甓扔刑嵴叟f,之后很久一段時(shí)間又沒(méi)計(jì)提折舊,后面前任的會(huì)計(jì)重新計(jì)提折舊的時(shí)候用原值減殘值減累計(jì)折舊這樣去計(jì)提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來(lái),算出來(lái)的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
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請(qǐng)問(wèn)一下，老師,固定資產(chǎn)建賬的時(shí)候,按去年的數(shù)據(jù)做下來(lái),每月折舊額不一樣,是因?yàn)橐郧澳甓扔刑嵴叟f,之后很久一段時(shí)間又沒(méi)計(jì)提折舊,后面前任的會(huì)計(jì)重新計(jì)提折舊的時(shí)候用原值減殘值減累計(jì)折舊這樣去計(jì)提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來(lái),算出來(lái)的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
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老師，我的問(wèn)題是以前的會(huì)計(jì)建賬時(shí)卡片的累計(jì)折舊和賬面上實(shí)際的累計(jì)折舊差額199345.4，這個(gè)按他的賬本數(shù)據(jù)走的話，卡片的已計(jì)提期間她入的有問(wèn)題，我若按賬本走，更改卡片已折舊期間倒算數(shù)據(jù)四舍五入后與賬面差額70多的差額，若賬面與卡片賬相符的話，賬面累計(jì)折舊就要手工沖紅199345.4的差額，賬面與卡片的累計(jì)折舊數(shù)據(jù)才能相等，若是更改卡片已折舊期間和賬面累計(jì)折舊想付就要更改累計(jì)折舊期間，這樣一來(lái)卡片累計(jì)折舊和賬面累計(jì)折舊倒算的70多差額沒(méi)法算，因?yàn)槔塾?jì)折舊期間不可能出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)
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老師，我的問(wèn)題是以前的會(huì)計(jì)建賬時(shí)卡片的累計(jì)折舊和賬面上實(shí)際的累計(jì)折舊差額199345.4，這個(gè)按他的賬本數(shù)據(jù)走的話，卡片的已計(jì)提期間她入的有問(wèn)題，我若按賬本走，更改卡片已折舊期間倒算數(shù)據(jù)四舍五入后與賬面差額70多的差額，若賬面與卡片賬相符的話，賬面累計(jì)折舊就要手工沖紅199345.4的差額，賬面與卡片的累計(jì)折舊數(shù)據(jù)才能相等，若是更改卡片已折舊期間和賬面累計(jì)折舊想付就要更改累計(jì)折舊期間，這樣一來(lái)卡片累計(jì)折舊和賬面累計(jì)折舊倒算的70多差額沒(méi)法算，因?yàn)槔塾?jì)折舊期間不可能出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)，卡片的期初來(lái)自第一個(gè)圖，賬面的期初來(lái)自第二個(gè)期初，這個(gè)問(wèn)題咋解決合適
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2x21年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為100萬(wàn)元，所得稅稅率為25%(1)罰沒(méi)支出10萬(wàn)元(2)國(guó)債利息收入6萬(wàn)(3)庫(kù)存商品年初賬面余額為50萬(wàn)，已提跌價(jià)準(zhǔn)備12萬(wàn);年末賬面余額為56萬(wàn)，跌價(jià)準(zhǔn)備為20萬(wàn)(4)某銷售部門用的固定資產(chǎn)白2x20年初開(kāi)始計(jì)提折舊，原價(jià)為200萬(wàn)(稅務(wù)認(rèn)可)無(wú)殘值，會(huì)計(jì)上采用4年期年數(shù)總和法提取折舊，稅法上則采取5年期直線法（5）2x19年7月1日以200萬(wàn)的開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)某項(xiàng)自行研發(fā)的專利權(quán)并開(kāi)始攤銷，會(huì)計(jì)對(duì)該專利權(quán)按5年采用直線法攤銷，稅務(wù)上對(duì)開(kāi)發(fā)費(fèi)用則采用當(dāng)期發(fā)生當(dāng)期核銷的方法，不予資本化(假設(shè)不考慮稅法允許加計(jì)扣除50%的情況)(6)甲公司因產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債，年初余額為5萬(wàn)，當(dāng)年新提了3萬(wàn)，支付了產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用2.5萬(wàn) 老師，這表格里數(shù)值咋計(jì)算，有些我已經(jīng)填了，但是不知道對(duì)不對(duì)，希望有個(gè)全計(jì)算過(guò)程
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您好，核心原則是保證 累計(jì)折舊約=月折舊額 * 已提期數(shù) ，允許存在尾差，以數(shù)據(jù)能成功導(dǎo)入金蝶軟件且不報(bào)錯(cuò)為準(zhǔn)。 2.取整規(guī)則上，對(duì)于計(jì)算出的含小數(shù)的折舊期數(shù)，如 57.68 期，優(yōu)先嘗試取 57 期，多數(shù)小數(shù)為尾差，尾差可后期調(diào)整；如果 57 期計(jì)算結(jié)果與實(shí)際累計(jì)折舊差異超月折舊額一半，再嘗試取 58 期。此外，可直接查看億企贏軟件 已計(jì)提月份 的整數(shù)記錄，這能避免計(jì)算誤差，獲取更準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
關(guān)鍵是億企贏代賬軟件沒(méi)有列出已折舊的累計(jì)月數(shù)，也沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)
?您好，以 ?累計(jì)折舊約=月折舊額 * 已提期數(shù) ?為基準(zhǔn)（允許尾差），最終目標(biāo)是能正確導(dǎo)入金蝶軟件。 小數(shù)期數(shù)（如 57.68）先試 57 期（默認(rèn)尾差，后期調(diào)整）； 如果 57 期的理論累計(jì)與實(shí)際差異超月折舊額一半，再試 58 期。 我們務(wù)必核對(duì)億企贏導(dǎo)出的 ?期末累計(jì)折舊 ?和 ?月折舊額 ?數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，避免因源數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致計(jì)算偏差。