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老師你好就是個人王峰轉款到基本戶支付保險費,這個個人的付款單能不能直接沖保險發(fā)票,還是怎么處理,麻煩寫下分錄

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2025-07-10 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-10 11:25

情況一:王峰代企業(yè)墊付保費(企業(yè)承擔費用 ) 收到代付款時: 借:銀行存款 10000 貸:其他應付款 - 王峰 10000 取得保險發(fā)票,確認費用: 借:管理費用 / 銷售費用等(看保險用途 )10000 貸:應付賬款 - 保險公司 10000 還款給王峰: 借:其他應付款 - 王峰 10000 貸:銀行存款 10000 情況二:王峰代客戶 / 自身支付(企業(yè)代收代付 ) 收到代付款: 借:銀行存款 10000 貸:其他應付款 - 王峰 10000 轉給保險公司(附轉賬憑證 ): 借:其他應付款 - 王峰 10000 貸:銀行存款 10000

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快賬用戶8668 追問 2025-07-10 11:29

就是王峰的款必須掛他個人是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:32

對的 這個掛個人哦

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快賬用戶8668 追問 2025-07-10 11:48

老師還有個問題就是這個月單位凈利潤是12萬,這個凈利潤需要做處理么,或者別的分錄之類的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:50

凈利潤不需要特殊處理 結轉損益就可以

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快賬用戶8668 追問 2025-07-10 12:07

老師還有個問題就是如果之前有賬務處理錯誤,現(xiàn)在調整,用不用手寫調賬說明還是就在摘要里備注就可以

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:08

同學你好 對的 這樣就可以

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快賬用戶8668 追問 2025-07-10 12:13

意思就是直接備注就可以是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:16

對的 直接備注就行

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快賬用戶8668 追問 2025-07-10 17:07

老師就是小規(guī)模開了專票交增值稅,有個城市建設維護費要交,其他的普票和教育附加稅免,做憑證免得這個稅做不做分錄了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:12

免稅的就不需要做的哦

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快賬用戶8668 追問 2025-07-10 17:26

如果時普通發(fā)票免稅是不是要做營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:28

增值稅的話要轉到營業(yè)外收入

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借單位活動費用等 貸銀行存款 借其他應收款 貸零余額賬戶用款額度 借零余額賬戶用款額度 貸其他應收款
2021-12-28
你好!還有一步計提個人養(yǎng)老,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款
2024-01-03
你好? ? ?就是這樣來處理分錄的。? 因為你是先轉給個人肯定是要先掛其他應收款。 然后用發(fā)票來沖其他應收款科目的。? ?
2021-01-05
對的,先公司計提,然后個人的話在其他應付款最后再轉銷。
2025-04-22
你好;? 你們繳納社保為什么不用公戶繳納。 你們不是電子稅務局去申請繳納社保? 嗎??
2021-11-03
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