老師您好！小規(guī)模物業(yè)公司，小區(qū)的游泳池承包給外面的人收到租金5000元，是不是按5%計(jì)提增值稅？沒(méi)有開(kāi)票，本月申報(bào)增值稅時(shí)填在第幾欄呢？
關(guān)鍵是季度收入合計(jì)是多少？
-
Q
老師好，1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)，季報(bào)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫(xiě)本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里（應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了）所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫(xiě)金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫(xiě)的，做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
-
Q
老師你好，我是小規(guī)模企業(yè)，季報(bào)，6月份開(kāi)了一張專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)13378.03元，開(kāi)的稅率是1%，不含稅金額是13245.57元，我今天申報(bào)填寫(xiě)了《增值稅減免稅申報(bào)表》，減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào)，在本期發(fā)生額輸入264.91元，選擇保存后，在小規(guī)模納稅主表第18行，本期應(yīng)納稅額減征額欄沒(méi)有出現(xiàn)264.91，是怎么回事？手動(dòng)輸入后，電正式提交申報(bào)，出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問(wèn)題了？
-
Q
老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，本季度開(kāi)11萬(wàn)多的普票，增值稅及附加稅申報(bào)時(shí)，是不是直接填寫(xiě)在:小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，也就是第10行？因?yàn)槭前?%的征收率開(kāi)的發(fā)票，是否還要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表呢？
-
Q
尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開(kāi)具了專(zhuān)票:30萬(wàn)元，已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專(zhuān)票30萬(wàn)元的不含稅銷(xiāo)售額填在了第2欄，普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
-
Q
老師您好，我們是賣(mài)農(nóng)藥化肥的銷(xiāo)售公司，小規(guī)模納稅人，2022年10-12月第四季度 開(kāi)票收入36400元 未開(kāi)票收入1246933.5元 請(qǐng)問(wèn)下 未開(kāi)票收入這部分填在申報(bào)表的哪一欄？ 請(qǐng)問(wèn)我本期銷(xiāo)售額是不是能全免增值稅？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師，請(qǐng)教一下：2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了，已經(jīng)匯算了?，F(xiàn)在想去更正2024年季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表，可以嗎？
-
老師好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人年收入400萬(wàn)，假設(shè)沒(méi)有成本，需要交多少企業(yè)所得稅和股東分紅個(gè)稅？
-
老師，裝修公司暫估成本的分錄怎么寫(xiě)呢？
-
@董孝彬老師你好，請(qǐng)問(wèn)在線嗎，咨詢
-
老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于稅還是費(fèi)？
-
您好老師，個(gè)人個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)A表專(zhuān)項(xiàng)扣除的養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)是只能扣除老板一個(gè)人的個(gè)人繳納部分嗎，還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個(gè)人繳納部分都可以專(zhuān)項(xiàng)扣除
-
我公司是一個(gè)建筑勞務(wù)公司，為建筑工程提供來(lái)料加工混泥土，對(duì)方要求我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該怎樣開(kāi)票，稅收分類(lèi)編碼是什么
-
老師，準(zhǔn)備兼職一家小規(guī)模運(yùn)輸公司，之前都是小股東在做賬，大股東覺(jué)得他做的有問(wèn)題，但是他也不愿意交出來(lái)，現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)下，然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事，結(jié)合實(shí)際問(wèn)題看做的對(duì)不對(duì)，我想問(wèn)我怎么著手，是不是先核對(duì)銀行，看能不能對(duì)上，之后看稅務(wù)申報(bào)的收入和成本和賬務(wù)是否一致，還有哪些，我目前有點(diǎn)沒(méi)頭緒
-
老師，請(qǐng)問(wèn)老板以公司名義買(mǎi)車(chē)，怎么處理能優(yōu)稅
-
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報(bào)表改正會(huì)不會(huì)造成逾期啥的
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我們每季度都會(huì)超30萬(wàn)了，要交稅
那么直接填在開(kāi)其他發(fā)票，對(duì)應(yīng)5%稅率欄
1欄：季度總收入434939.03元 2欄：專(zhuān)票5370.29 3欄：普票41288.11 就剩泳池這個(gè)收入不確定是不是填4欄還是6欄
對(duì)方不要發(fā)票，只開(kāi)了收據(jù)，也是填在其他增值稅發(fā)票那欄嗎
那個(gè)就是填在填4欄和6欄
還有一個(gè)問(wèn)題，3%的按1%交稅，這個(gè)5%的稅點(diǎn)有沒(méi)有減免的政策？
是的，那個(gè)是不減免的哈
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。