關(guān)鍵是季度收入合計(jì)是多少?
老師好,1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫(xiě)本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了)所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí),營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫(xiě)金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫(xiě)的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報(bào),6月份開(kāi)了一張專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)13378.03元,開(kāi)的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報(bào)填寫(xiě)了《增值稅減免稅申報(bào)表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào),在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒(méi)有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動(dòng)輸入后,電正式提交申報(bào),出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問(wèn)題了?
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)11萬(wàn)多的普票,增值稅及附加稅申報(bào)時(shí),是不是直接填寫(xiě)在:小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,也就是第10行?因?yàn)槭前?%的征收率開(kāi)的發(fā)票,是否還要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表呢?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開(kāi)具了專(zhuān)票:30萬(wàn)元,已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)本季度增值稅時(shí),專(zhuān)票30萬(wàn)元的不含稅銷(xiāo)售額填在了第2欄,普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額),對(duì)嗎?如果是正確的,又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
老師您好,我們是賣(mài)農(nóng)藥化肥的銷(xiāo)售公司,小規(guī)模納稅人,2022年10-12月第四季度 開(kāi)票收入36400元 未開(kāi)票收入1246933.5元 請(qǐng)問(wèn)下 未開(kāi)票收入這部分填在申報(bào)表的哪一欄? 請(qǐng)問(wèn)我本期銷(xiāo)售額是不是能全免增值稅?
老師,請(qǐng)教一下:2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了,已經(jīng)匯算了?,F(xiàn)在想去更正2024年季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表,可以嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人年收入400萬(wàn),假設(shè)沒(méi)有成本,需要交多少企業(yè)所得稅和股東分紅個(gè)稅?
老師,裝修公司暫估成本的分錄怎么寫(xiě)呢?
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎,咨詢
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于稅還是費(fèi)?
您好老師,個(gè)人個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)A表專(zhuān)項(xiàng)扣除的養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)是只能扣除老板一個(gè)人的個(gè)人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個(gè)人繳納部分都可以專(zhuān)項(xiàng)扣除
我公司是一個(gè)建筑勞務(wù)公司,為建筑工程提供來(lái)料加工混泥土,對(duì)方要求我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該怎樣開(kāi)票,稅收分類(lèi)編碼是什么
老師,準(zhǔn)備兼職一家小規(guī)模運(yùn)輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺(jué)得他做的有問(wèn)題,但是他也不愿意交出來(lái),現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)下,然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事,結(jié)合實(shí)際問(wèn)題看做的對(duì)不對(duì),我想問(wèn)我怎么著手,是不是先核對(duì)銀行,看能不能對(duì)上,之后看稅務(wù)申報(bào)的收入和成本和賬務(wù)是否一致,還有哪些,我目前有點(diǎn)沒(méi)頭緒
老師,請(qǐng)問(wèn)老板以公司名義買(mǎi)車(chē),怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報(bào)表改正會(huì)不會(huì)造成逾期啥的
我們每季度都會(huì)超30萬(wàn)了,要交稅
那么直接填在開(kāi)其他發(fā)票,對(duì)應(yīng)5%稅率欄
1欄:季度總收入434939.03元 2欄:專(zhuān)票5370.29 3欄:普票41288.11 就剩泳池這個(gè)收入不確定是不是填4欄還是6欄
對(duì)方不要發(fā)票,只開(kāi)了收據(jù),也是填在其他增值稅發(fā)票那欄嗎
那個(gè)就是填在填4欄和6欄
還有一個(gè)問(wèn)題,3%的按1%交稅,這個(gè)5%的稅點(diǎn)有沒(méi)有減免的政策?
是的,那個(gè)是不減免的哈
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。