你好,這個你計入其他流動資產(chǎn)就行。
請問一下關于電子稅務局官網(wǎng),申報小企業(yè)會計準則財報里面的資產(chǎn)負債表沒有專項應付款科目,那我專項應付款數(shù)應填寫在哪里
您好老師,我們單位(工業(yè)制造業(yè))財務軟件生成的資產(chǎn)負債表里面有預提費用,但是我們的稅務局系統(tǒng)內(nèi)要求填的資產(chǎn)負債表沒有預提費用這一項,為了保證財務報表與局端報表的一致性,我還把預提費用放到局端的哪一個項目列報呢?
老師好,我們財務報表執(zhí)行的是企業(yè)會計制度,申報時我只填了資產(chǎn)負債表和利潤表,就提交了。忘記看這個月還有個004表企業(yè)會計準則附注 沒填,請問要緊嗎?謝謝!
老師,企業(yè)有固定資產(chǎn)一次性折舊加速折舊,做了遞延所得稅負債科目,但是報財報時,電子稅務局核的小企業(yè)會計準則,里面沒有遞延所得稅負債一項,那資產(chǎn)負債表的遞延所得稅金額填哪里呢?
老師請問一下,科目里面做了研發(fā)支出,為什么資產(chǎn)負債表里面沒有這個科目的體現(xiàn)?我們公司需要申請高新企業(yè),要求資產(chǎn)負債表里面有研發(fā)支出項目的填列,但是做完報表以后,生成的資產(chǎn)負債表里面沒有體現(xiàn)。
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營業(yè)執(zhí)照上注冊資本?還是資產(chǎn)負債表里面的資產(chǎn)合計數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬,要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預付款租賃借 銀行存款 貸:預收賬款 貸:應交稅費——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達起征點5827.75 借:應交增值稅 貸:營業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫對不?
老師進項稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫存 10000貸應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤分配—未分配利潤5000貸應交增值稅—(進項稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進項稅:借應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應交稅—未交增值稅15000 我們這是因為本月出口了設備,有免稅要把所有進項稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當時已經(jīng)申報了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報了財務報表和企業(yè)所得稅,7月10日進行更改,然后在稅務局的 我的查詢里財務報表申報查詢 錄入日期還是7日的時間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報價單是200元。B公司報價是400元。c公司報價是700元。這樣算是規(guī)律性報價嗎?
暢捷通財務軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
老師,銷售部寫了一張費用報銷單,上面寫的是貨車加油的油錢 價稅合計一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對方是個人的,沒有辦法開票,怎么記賬?
權益這邊計入哪里呢
你自己對這個專項準備做了什么樣的憑證?