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老師,現(xiàn)在賬上有這么一個情況,就是進(jìn)項當(dāng)月未抵扣的放在了待抵扣進(jìn)項里面了,然后到下個月抵扣進(jìn)項時候結(jié)轉(zhuǎn)上個月待抵扣的進(jìn)項,今年查賬時候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項在抵扣時候結(jié)轉(zhuǎn)少了,那這個賬怎么去調(diào)整呢?

2025-07-10 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 09:54

賬務(wù)調(diào)整:補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”(少結(jié)轉(zhuǎn)金額),貸 “應(yīng)交稅費(fèi) — 待抵扣進(jìn)項稅額”。 稅務(wù)處理:當(dāng)年的在當(dāng)期申報表補(bǔ)充抵扣;跨年的需更正往期申報,涉及損益的通過 “以前年度損益調(diào)整” 處理,確保賬稅一致

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快賬用戶2007 追問 2025-07-10 09:56

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:00

滿意請給五星好評,謝謝

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸:待抵扣進(jìn)項
2023-02-10
你好,如果你沒有認(rèn)證的可以,建議把待抵扣放待認(rèn)證里面
2022-10-26
你不想抵了可以轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本里。
2020-04-15
沒問題的,可以這么做的
2021-08-09
你好? ? ?你說的待抵扣進(jìn)項稅? ?有負(fù)數(shù) 是借方還是貸方 、??
2021-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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