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Q

老師,現在賬上有這么一個情況,就是進項當月未抵扣的放在了待抵扣進項里面了,然后到下個月抵扣進項時候結轉上個月待抵扣的進項,今年查賬時候發(fā)現結轉待抵扣進項在抵扣時候結轉少了,那這個賬怎么去調整呢?

2025-07-10 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 09:54

賬務調整:補做結轉分錄,借 “應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)”(少結轉金額),貸 “應交稅費 — 待抵扣進項稅額”。 稅務處理:當年的在當期申報表補充抵扣;跨年的需更正往期申報,涉及損益的通過 “以前年度損益調整” 處理,確保賬稅一致

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快賬用戶2007 追問 2025-07-10 09:56

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:00

滿意請給五星好評,謝謝

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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