12月份的進項稅額不記得從待抵扣進項稅額轉過來了，就是賬上沒有進項稅額，也沒結轉為交增值稅。平時進項稅額都是通過待抵扣進項稅過來的，12月比較忙就忘記了，現在才發(fā)現，怎么辦啊
你好 12 當月分錄 咋寫的??
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上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面，這個月勾選認證了，是不是應該轉出來：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅，貸：應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅？摘要是：結轉待抵扣進項稅，沒有任何附件。
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Q
增值稅款已經扣過了 出了一個問題， 就是8月份有一張發(fā)票忘記認證了。 進項稅額已經轉出了， 賬也做了進項稅額轉出了， 我們的進項發(fā)票現在比較充足。所以忘記認證了那張發(fā)票了， 但是我填報表的時候把那張發(fā)票又轉出了
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Q
老師，內賬每個月都是不含稅收入，進項也是不含稅錄入的。那這個月開發(fā)票并繳納增值稅了，后面發(fā)現待抵扣的進項還在，不會沒有，想問一下內賬的增值稅已經抵扣的進項如何做才能平呢？每個月發(fā)票入賬了待抵扣進項稅額 每個月結轉增值稅到已交稅金里面平數了但是怎么才能讓已經抵扣的進項發(fā)票提現在應交稅費一級科目的余額每個月余額是平的呢？調整來調整去，發(fā)票還在。
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12月份的進項稅額不記得從待抵扣進項稅額轉過來了，就是賬上沒有進項稅額，也沒結轉為交增值稅。平時進項稅額都是通過待抵扣進項稅過來的，12月比較忙就忘記了，現在才發(fā)現，怎么辦啊
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銷項報稅正確，記賬的上個月增值稅報稅正確，記賬時記銷項時寫錯了，少記了，這個月怎么做賬調過來； 上個月報稅正確，也交稅了，記賬時粗心，專票進項少記了一筆，這個月怎么做賬調過來；進上個月待抵扣進項稅額轉出:借:應交稅費–應交增值稅（進項稅額）貸:應交稅費–待抵扣進項稅額 做賬時粗心寫錯金額了，這個月怎么改 上個月增值稅申報正確，一個普通發(fā)票做賬時沒注意看成專票了，做賬做成借:周轉材料應交稅費–待抵扣進項稅額 貸:銀行存款，這個月怎么改正確呢
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購原材料 借：原材料和待抵扣進項稅額，貸應付賬款
你好? 這個沒有認證 不用結轉? 認證后轉到進項科目??
就是認證了，不記得結轉了
認證了借進項貸待認證進項。
這我也知道，問題是我12月不記得做這個分錄了
沒記的補記。忘記是不是做了？可以去查賬忘記是不是做了？可以去查賬。
問題是我報表都提交了
現在補分錄 就行了? 報表不是沒有填寫錯嗎??