18年的時(shí)候，有一筆是待抵扣進(jìn)項(xiàng)，把它做成了進(jìn)項(xiàng)抵扣了 實(shí)際上是沒(méi)抵扣的，現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢？
你不想抵了可以轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里。
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18年的時(shí)候，有一筆是待抵扣進(jìn)項(xiàng)，把它做成了進(jìn)項(xiàng)抵扣了 實(shí)際上是沒(méi)抵扣的，現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢？
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我想問(wèn)一下我有一筆帶抵扣進(jìn)項(xiàng)是發(fā)生在四月的分錄做的是借帶抵扣進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款而實(shí)際在增值稅報(bào)表抵扣是在6月抵扣的現(xiàn)在12月了我還沒(méi)有把帶抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)去主要是在填報(bào)表是累積進(jìn)項(xiàng)和賬上的對(duì)不上就是這帶抵扣進(jìn)項(xiàng)那我12月份要怎么做分錄啊
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專票本年度的未抵扣 是不是可以在最后一個(gè)月下借庫(kù)存商品 借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)收賬款 得下一年度抵扣的時(shí)候當(dāng)月做一筆 借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 就可以 。。。成本按照抵扣的正常結(jié)轉(zhuǎn)
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之前做賬的時(shí)候沒(méi)有認(rèn)證抵扣，所以把它放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了，現(xiàn)在認(rèn)證抵扣了該怎么做賬？
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就多出一筆掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10.41 ，2022.10申報(bào)增值稅時(shí)把10.41直接作為進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了，但是10月份賬里沒(méi)有做待抵進(jìn)項(xiàng)調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅額這筆分錄
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這個(gè)進(jìn)項(xiàng)那現(xiàn)在還能認(rèn)證抵扣嗎？賬錯(cuò)了，實(shí)際上沒(méi)抵扣，
可以的同學(xué)現(xiàn)在要求是17年之后的發(fā)票都可以抵的
我現(xiàn)在調(diào)賬完整分錄怎么做呢？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：以前年度損益調(diào)整
18年，當(dāng)時(shí)的分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款。應(yīng)交稅費(fèi)都在借方？
如果你當(dāng)時(shí)已經(jīng)這樣做，這個(gè)稅就已經(jīng)抵了才對(duì)同學(xué)。
但是實(shí)際上沒(méi)有去認(rèn)證抵扣，
同學(xué)，你現(xiàn)在賬上就是進(jìn)項(xiàng)稅的，你借方應(yīng)該還有多的才是對(duì)的，你現(xiàn)在找出來(lái)認(rèn)證就好了。