電商公司在抖音銷(xiāo)售產(chǎn)品，但給帶貨達(dá)人的帶貨傭金無(wú)法取得發(fā)票，銷(xiāo)售收入（100萬(wàn)）是按包含傭金（30萬(wàn)）的收入確認(rèn)的，應(yīng)收賬款--抖音 （100萬(wàn)），因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，所以一直沒(méi)有確認(rèn)傭金費(fèi)用，這30萬(wàn)的傭金費(fèi)用應(yīng)該如何處理？
沒(méi)有發(fā)票的，正常做賬，借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款就行。
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匯算清繳需要納稅調(diào)整。
這30萬(wàn)不是一個(gè)年度的，是累計(jì)前面幾年的，還可以確認(rèn)費(fèi)用么
以前年度的用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)做。企業(yè)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，以前年度的、 今年的 借，銷(xiāo)售費(fèi)用、 貸、應(yīng)收賬款等。
那以前年度的怎么納稅調(diào)增？
就要調(diào)增，因?yàn)槟悴](méi)有預(yù)繳的時(shí)候抵扣過(guò)所得稅。
不需要調(diào)增，因?yàn)槟泐A(yù)繳的時(shí)候并沒(méi)有抵扣過(guò)所得稅。
老師能給我個(gè)詳細(xì)的分錄嗎，比如往年的有20萬(wàn)，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，具體分錄怎么寫(xiě)？
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)20萬(wàn)，銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)貸應(yīng)收賬款30萬(wàn)。