老師，客戶剛買的東西我給他開了錢，他馬上就把錢轉(zhuǎn)給我了，我應(yīng)該怎么記分錄呢？
您好，借：銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 銷項(xiàng)稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
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老師，我們買的東西，對(duì)方給我們開了發(fā)票，我們必須要把錢轉(zhuǎn)到他們的公戶嗎，能轉(zhuǎn)個(gè)人嗎？
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老師，我的客戶也是我的供應(yīng)商，我給客戶開了120萬的票，采購(gòu)了客戶10萬的東西但是沒開票，我付了他10萬塊錢，然后他還欠著我5萬塊呢，這賬怎么記啊？
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老師，我們新買了一個(gè)公司，買之前客戶該賠償給原股東的金額打到公賬上，我們又轉(zhuǎn)給股東私人。怎么寫分錄??？收錢是貸其他應(yīng)付款？轉(zhuǎn)出去是寫借其他應(yīng)付
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老師，我們公司開給甲方的工程款發(fā)票分錄怎么做？就是說甲方把錢轉(zhuǎn)給我公司賬戶里了并且我也把發(fā)票開給他了。應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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老師好 請(qǐng)問我們幫客戶在供應(yīng)商那里買了一個(gè)東西 我們先付了錢給供應(yīng)商了 然后再拿給客戶 之后再給客戶收錢 我們付錢給客戶的時(shí)候怎么做憑證呢？
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老師，對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票，開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖，7月份紅沖了，那這個(gè)票我還用做賬嗎？
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老師，已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎？怎么賬
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老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
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公司一般納稅人，已是規(guī)上企業(yè)，現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右，請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng)，哪個(gè)選擇更好？更合理？
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日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃，單紅線，有些頁面卻說，本月合計(jì)通欄下劃單紅線，老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三＋證書，一般主要考理論什么內(nèi)容？
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老師，銷售商品開了票給別人，別人也把錢打給我了， 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
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個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的？
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樸老師，劃紅線部分，不繳納個(gè)人所得稅嗎？
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在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬？
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老師好！應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎？什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方？容易混淆，怎么區(qū)分??？ 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中，進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清，轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清，求解答，謝謝您！ 另外，圖中，把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去，直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎？謝謝您！
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可以借：銀行貸:庫存商品嗎？老師
您好，這個(gè)真的不行，銷售是收入，要增加利潤(rùn)的，交稅的
老師，我中途建賬的科目余額表合計(jì)和之前會(huì)計(jì)的科目余額表合計(jì)不一致有影響嗎
您好，有影響，稅務(wù)的報(bào)表就銜接不上，原來的不對(duì)我們要調(diào)整，不能直接斷了聯(lián)系
但是我按照他的科目余額表完整填寫了為什么會(huì)對(duì)不上呢
您好，您說的是賬實(shí)不對(duì)么，他的賬亂嘛，要找原因哪里錯(cuò)了
我就是找不到原因。
我不知道是哪里的問題。