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老師 我們是代理記賬公司 十月份收了一家一般納稅人客戶 他預計21年五六月份注銷 所以從十月以來都是0申報的 現在季報的財務報表出現了這麼多數據 我應該怎麼清帳呀
小規(guī)模4月開了1%的45萬專票 ,五月份又作廢重新開了3%,六月份生成了一半納稅人,然后去交稅的話應該怎么交,五月份的收入是負數,麻煩老師看下
老師,我這個月開票六萬多,采購材料進來有六十萬多,我五月份開出一張三百多萬的發(fā)票,當月庫存商品不夠結轉,就是有多少庫存都結轉了,這個月庫存有六十多萬我都結轉成本,這樣操作可以嗎?
老師 六月份的唯一一筆收入 大頭一百萬是五月份申報無票收入,五十萬才是六月份的銷售數據 是在一張票上 這個要怎么操作呀
老師,公司五月份一個客戶無票收入1000噸*2200已做賬和稅務申報 在六月份開票了480噸*2617 單價和數量都有不一樣 這個賬務怎么做呀
老師,小企業(yè)會計準則 印花稅需要計提嗎?
增值稅月末結轉怎么結
你好 請問小規(guī)模的個體戶經營所得這個稅是怎么交的呢?我這個成本填不上去是不是供應商沒有開發(fā)票給我們這邊識別不出來的原因呢 可以叫供應商補開的嗎 如果6月份沒開的話到時要怎么結算呢
買了中級財務管理的課程,課程在哪里?
請問通過簽合同預付款的形式購買的設備,就是通過合同當時預付款的形式購買的設備,現在嗯,購買部門來報銷他的這個貨款,那這個報銷手續(xù)怎么辦理啊?
申報表主表中本期應補稅額是正確的,但期初末繳稅額有未繳金額,實際上沒有欠稅。我查了一下以往的申報表,產生的原因是多年申報時未填寫本期繳納上期應納稅額累計的結果,請問現要怎么調整?
老師你好,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,應該按照全額繳納增值稅和附加稅,計提附加稅應該在哪一個月計提,比如是二季度,應該在每個月計提,還是在6月份計提呢。
你好老師,我合作收到一張勞務費發(fā)票,是個人開的,備注上面寫著,購買方應在次月15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,改發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這個我合作社怎么申報?
去年開出去的房租租賃發(fā)票,稅點9個點開成了5個點,今年紅沖了5個點重開9個點。該怎么做分錄
小規(guī)模納稅的超市收到一個消防系統(tǒng)維修的勞務發(fā)票可以作為管理費用入帳嗎
您好,發(fā)票直接開 150 藍字發(fā)票,備注 含 5 月無票補開 100 ,不用開紅字發(fā)票。 稅務申報增值稅:開票收入填 150 ,未開票收入填 - 100 ,合計體現 6 月收入 50 。 企業(yè)所得稅:營業(yè)收入按 6 月實際 50 申報(100 歸 5 月)。 借:應收賬款等 150 (價稅合計) 貸:主營業(yè)務收入 -6 月 50 貸:主營業(yè)務收入 -5 月補開 100 貸:應交稅費 - 銷項稅額(150 對應稅額)
但是五月的無票收入 在五月份也記賬了
對對,我們可以把無票提前到1月,然后5月就是不計提,是不是可以減少2季度了
沒理解,現在的情況是五月做了無票收入,記賬了 也申報了收入,然后在六月份又開票了 ,現在要做的是六月份的賬目處理
對不起,我跑題了,咱只說分錄的事(我卻說報稅了),把5月未開票的收入分錄紅沖了,再按發(fā)票做分錄,這個不麻煩呀
就是五月份的無票收入直接紅沖,然后六月根據新發(fā)票入賬?然后五月份無票收入的成本也是暫估的 都是直接紅沖 再按照六月份收到的采購發(fā)票入賬?
您好,是的,是這么操作的哦,紅沖原來的,按發(fā)票做確定的