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老師 六月份的唯一一筆收入 大頭一百萬是五月份申報(bào)無票收入,五十萬才是六月份的銷售數(shù)據(jù) 是在一張票上 這個(gè)要怎么操作呀

2025-07-09 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 20:17

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-09 20:22

您好,發(fā)票直接開 150 藍(lán)字發(fā)票,備注 含 5 月無票補(bǔ)開 100 ,不用開紅字發(fā)票。 稅務(wù)申報(bào)增值稅:開票收入填 150 ,未開票收入填 - 100 ,合計(jì)體現(xiàn) 6 月收入 50 。 企業(yè)所得稅:營(yíng)業(yè)收入按 6 月實(shí)際 50 申報(bào)(100 歸 5 月)。 借:應(yīng)收賬款等 150 (價(jià)稅合計(jì)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -6 月 50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -5 月補(bǔ)開 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 銷項(xiàng)稅額(150 對(duì)應(yīng)稅額)

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快賬用戶5760 追問 2025-07-09 22:04

但是五月的無票收入 在五月份也記賬了

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齊紅老師 解答 2025-07-09 22:11

對(duì)對(duì),我們可以把無票提前到1月,然后5月就是不計(jì)提,是不是可以減少2季度了

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快賬用戶5760 追問 2025-07-09 23:13

沒理解,現(xiàn)在的情況是五月做了無票收入,記賬了 也申報(bào)了收入,然后在六月份又開票了 ,現(xiàn)在要做的是六月份的賬目處理

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齊紅老師 解答 2025-07-09 23:16

對(duì)不起,我跑題了,咱只說分錄的事(我卻說報(bào)稅了),把5月未開票的收入分錄紅沖了,再按發(fā)票做分錄,這個(gè)不麻煩呀

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快賬用戶5760 追問 2025-07-09 23:26

就是五月份的無票收入直接紅沖,然后六月根據(jù)新發(fā)票入賬?然后五月份無票收入的成本也是暫估的 都是直接紅沖 再按照六月份收到的采購發(fā)票入賬?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 03:28

您好,是的,是這么操作的哦,紅沖原來的,按發(fā)票做確定的

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