就想問下倉庫收到貨，發(fā)票沒有到。我們按暫估(含稅金額)入賬，但是會有一個問題。月末之前發(fā)票還沒到，結賬的時候庫存商品因為是含稅金額，沒有做進賬稅額，庫存商品賬面金額會虛高。有沒有什么好辦法可以解決呢，想過入庫的時候預估稅金，但是不知道對方會給我們開幾個點，不好預估進賬稅額。

老師請教一個問題，我們公司賬上預付賬款掛了200多萬，有一部分是別人沒給我們開票我們沒確認成本的，還有100多萬左右對不上，以前公司賬是代賬公司做的，一團糟，有什么解決辦法呢。轉到應收可以嗎，或者轉到庫存現(xiàn)金，求解決辦法。

老師請問一下，我們是一家物流運輸公司，公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司，買賣都要通過我們公司，所以有很多購車的進項，但是我們又沒有實體運輸，老板想把進項抵扣，就給別人開了運輸合同，開了運輸發(fā)票，別人也會把發(fā)票金額對公打給我們，我們扣除了稅點之后，又不能對公給別人，以前就是法人將款提到個個卡，想辦法轉給對方個人帳戶，現(xiàn)在公轉私越來越嚴，有沒有什么好的辦法解決這個問題呢？注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不，或者有沒有好點的辦法呢？ 謝謝老師

老師，現(xiàn)在就是這么一個問題，實物的課已經都講完了，那個資產負債表日后事項嘛，然后我現(xiàn)在有一個問題，不知道什么時候有遞言什么時候那個有當期，或者是既影響遞延又影響當期或者是兩個都不影響。就是因為這個，我我我分不清楚，所以根本沒有辦法算出來，以前年度隨意調整的金額，這個數(shù)據算不出來，沒辦法往后面結轉留存收益，我不知道自己錯在哪兒，就是自己的狀況出現(xiàn)在哪里，才能把這個問題解決。

關于計提工資 10月28號發(fā)9月工資 9月底做計提9月工資分錄 因為工資涉及獎金問題 經理說月初確定不了獎金金額 每月下旬才能確定 現(xiàn)在是10月初計提9月工資 10.28發(fā)放9月工資 這樣可以嗎 或者有其他好的解決辦法嗎 或者9月底計提的時候計提一個估計值可以嗎