本公司工資是下個(gè)月25號(hào)發(fā)，這次所屬期7月自然人扣繳系統(tǒng)做了6月的工資，已經(jīng)申報(bào)扣稅。然后因?yàn)橐l(fā)獎(jiǎng)金，8.14號(hào)進(jìn)系統(tǒng)算了一下獎(jiǎng)金個(gè)稅計(jì)算，沒(méi)申報(bào)是不是當(dāng)作沒(méi)申報(bào)扣款，會(huì)繳納滯納金？解決方案，是不是要么刪掉一次性全年獎(jiǎng)金的表，或者申報(bào)掉？還是說(shuō)不能申報(bào)掉？因?yàn)楣べY個(gè)人所得稅對(duì)應(yīng)的是6月工資，7月25號(hào)發(fā)的銀行水單，憑證都做好了，做賬也完成了。還是說(shuō)可以申報(bào)掉，憑證等9月做8月的賬的時(shí)候，跟8.25號(hào)發(fā)的工資一起做分錄？

老師，你好，問(wèn)一下我上個(gè)月計(jì)提的9月份工資分錄是這樣的： 借：管理費(fèi)用 其他業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 這樣做有沒(méi)有問(wèn)題，這里沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅可以嗎？ 在本月實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候是把上面分錄全部沖銷(xiāo)嗎？還是留著確認(rèn)收入的分錄

老師，對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提，我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如，我現(xiàn)在9月，本月做8月的賬，拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的，這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資，交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件，應(yīng)該怎么去做工資和社保呢？我9月應(yīng)該寫(xiě)的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分，然后寫(xiě)發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛？那不成了9月做7月的賬務(wù)了？？老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多，麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問(wèn)題，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?！

員工社保是公司全部承擔(dān)的，申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫(xiě)開(kāi)。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào)，8月發(fā)了工資，9月才申報(bào)，個(gè)稅也是9月扣。做賬我是，計(jì)提借，管理費(fèi)用-職工，貸，應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬，貸社保個(gè)人部分，貸個(gè)稅，銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ，或者說(shuō)，個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎？九月做賬再來(lái)發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀，因?yàn)樯陥?bào)工資，填基本養(yǎng)老，醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧

其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分的問(wèn)題，我每次做賬沒(méi)有按照工資單上來(lái)，直接工資是倒擠的，現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬，發(fā)9月的工資，我們工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，所以是計(jì)提9月發(fā)放9月，我做的其他應(yīng)收社保個(gè)人算得是 10月扣的款，所以我的其他應(yīng)收款每月是沒(méi)有余額的，我以后想按工資表的來(lái)，但是我們工資表人員每個(gè)月都有變動(dòng)，社保扣款有可能10月扣的有9月期間的，但是我們9月的工資表就把9月社保個(gè)人的扣了，我以后想跟著工資表走，我想在12月做11月份賬的時(shí)候調(diào)賬，我怎么調(diào)賬呢