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老師,小規(guī)模企業(yè)季度不滿30萬(wàn),記賬分錄怎么寫?

2025-07-09 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 13:57

同學(xué),你好 你是問(wèn)增值稅,怎么做分錄嗎??

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快賬用戶2094 追問(wèn) 2025-07-09 14:00

是的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:01

同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶2094 追問(wèn) 2025-07-09 14:01

不用交稅就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:02

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 你是問(wèn)增值稅,怎么做分錄嗎??
2025-07-09
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-12-31
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-10-22
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020-08-14
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2025-01-13
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