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小規(guī)模 個體戶 季度銷售額未滿30萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅分錄怎么寫得

2024-02-02 07:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-02 07:58

你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入

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快賬用戶5873 追問 2024-02-02 08:02

計入營業(yè)外收入 要交所得稅吧

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齊紅老師 解答 2024-02-02 08:04

是的,需要交所得稅。

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快賬用戶5873 追問 2024-02-02 08:17

老師,我還想問下 一般納稅人 年底結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn) 賬面上得進(jìn)項比實際得多了幾千 要怎么調(diào)賬(是早幾年前賬得問題 我翻看了這兩年得沒問題)

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齊紅老師 解答 2024-02-02 08:19

你好,那你能查一下有沒勾選的發(fā)票和已經(jīng)勾選的發(fā)票之間的差異嗎?

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快賬用戶5873 追問 2024-02-02 08:30

近2年得賬我查了對得上 如果還要查 就要往第3-6年了 平時雜事比較多,沒時間查 可以怎么調(diào)平嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-02 08:34

你好,用利潤分配,未分配利潤調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2024-02-02 08:34

借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項

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快賬用戶5873 追問 2024-02-02 08:37

借:利潤分配_未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2024-02-02 08:37

的,對的,是這么做的。

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快賬用戶5873 追問 2024-02-02 08:38

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-02 08:39

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶5873 追問 2024-02-02 08:40

對了 企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則 可以得吧

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齊紅老師 解答 2024-02-02 08:41

是的,對的,可以這么做的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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