小微企業(yè)2025第一季度盈利16萬，然后季度預交時候彌補了2024年虧損15萬，然后交了500的稅，現(xiàn)在第二季度，半年累計盈利25萬，現(xiàn)在是交多少稅？25萬＊5%-500？
你好，是的額，就是這樣計算。
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老師，外賬上采購員的備用金沖超3萬多，內(nèi)賬上實際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領導讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎？就是外賬上把沖超的3萬多備用金對公賬戶轉(zhuǎn)給采購員，采購員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個圖片上的賬務處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下，我這樣做對嗎？對公賬戶銀行存款減少，私卡的銀行存款增加。
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老師好，計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄該怎么做呢
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老師，您好！去年第四季度我們應該第一次申報印花稅，但是忘申報了，今天申報今年2季度的印花稅時才發(fā)現(xiàn)，而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費了。那去年四季度沒有申報的印花稅怎么弄呢？謝謝！
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老師，一家小規(guī)模公司，只有法人一人，每個月申報個稅也是只申報法人的工資，6月份開始法人做變更，法人換另外一個人，現(xiàn)在一直走流程，之前的那個法人工資6月就不做了，這家公司個稅直接0申報行不行，
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制造費用與期間費用的區(qū)別？
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老師，24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W，在年終時做了一筆公允價值變動損益9W，在匯算清繳中填哪些表？如何填列？
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稅務風險提示去年企業(yè)所得稅年報滯納金未進行納稅調(diào)整，電子稅務局反饋時，企業(yè)所得稅補稅及調(diào)整情況如何填寫？去年無需繳稅，有退稅，沒選擇立即退稅，所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫，是把調(diào)整的滯納金填在納稅增調(diào)還是納稅減調(diào)處？詳細說明處怎么寫？
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個人獨資跟合伙人一起有啥區(qū)別
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累計折舊科目下的折舊費是幾三欄式明細賬嗎？
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我請教一下為什么這一題是選D。本身它那個速凍資產(chǎn)就跟存貨有關(guān)。
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不是（25萬-15萬）＊5%？
不是（25萬-15萬）＊5%-500這樣算？
你好，你這個盈利是沒有扣15的是吧 如果沒有扣，那就是后面這種（25萬-15萬）＊5%-500
就是2025每季度的累計盈利要減去2024的虧損，然后再算稅，這個虧損是第一季度彌補的，那么第二季度累計盈利還要彌補24年的虧損？
你好，你可以理解為是公司彌補的，而不是某個季度，只是恰好1季度就能全額彌補而已。
那二季度累計盈利25萬包含第一季度盈利16萬，那二季度預交企業(yè)所得稅的時候是不是拿累計盈利25萬減去24年虧損15萬之后再計算稅？
你好對的，就是這樣 上面有那個計算公式。