小微企業(yè)2025第一季度盈利16萬，然后季度預(yù)交時(shí)候彌補(bǔ)了2024年虧損15萬，然后交了500的稅，現(xiàn)在第二季度，半年累計(jì)盈利25萬，現(xiàn)在是交多少稅？25萬＊5%-500？
你好，是的額，就是這樣計(jì)算。
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老師，請問一下2020年第一季度申報(bào)利潤2萬多預(yù)交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來調(diào)帳1季度實(shí)際盈利8萬多。但是后來二三四季度都是虧損，2019年賬面上還虧損2萬多未補(bǔ)虧?，F(xiàn)在能把19年虧損彌補(bǔ)了，再去更正1季度的申報(bào)嗎
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老師 我司是小規(guī)模納稅人，在第一二三季度利潤總額都是負(fù)數(shù)了 虧了。在第四季度利潤總額就為盈利了2萬多，第一二三季度就不用交企業(yè)所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補(bǔ)回來的 什么時(shí)候可以盈利了補(bǔ)回這虧損
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老師，我2020年虧損5萬，2021最后季度盈利25萬，我報(bào)第四季度企業(yè)所得稅能把2020年的5萬給彌補(bǔ)完交稅嗎？還是必須等到匯算清繳時(shí)候彌補(bǔ)？
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請問，季度企業(yè)所得稅怎么申報(bào)，以前年度有虧損15萬，第一季度彌補(bǔ)四萬多，第二季度彌補(bǔ)10萬多，申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的，是不是已經(jīng)彌補(bǔ)完了，還是申報(bào)有誤？現(xiàn)在第三季度預(yù)估有利潤8萬，是不是要交稅？企業(yè)所得稅申報(bào)不太懂
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比如：前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預(yù)交企業(yè)所得稅彌補(bǔ)前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%，第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 發(fā)現(xiàn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損5000。這個(gè)是因?yàn)榧径葓?bào)表填報(bào)的都是本年累計(jì)嗎？是什么勾稽關(guān)系 ，只要年累計(jì)數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎？
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不是（25萬-15萬）＊5%？
不是（25萬-15萬）＊5%-500這樣算？
你好，你這個(gè)盈利是沒有扣15的是吧 如果沒有扣，那就是后面這種（25萬-15萬）＊5%-500
就是2025每季度的累計(jì)盈利要減去2024的虧損，然后再算稅，這個(gè)虧損是第一季度彌補(bǔ)的，那么第二季度累計(jì)盈利還要彌補(bǔ)24年的虧損？
你好，你可以理解為是公司彌補(bǔ)的，而不是某個(gè)季度，只是恰好1季度就能全額彌補(bǔ)而已。
那二季度累計(jì)盈利25萬包含第一季度盈利16萬，那二季度預(yù)交企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是拿累計(jì)盈利25萬減去24年虧損15萬之后再計(jì)算稅？
你好對的，就是這樣 上面有那個(gè)計(jì)算公式。