老師好，本月申報(bào)季度所得稅時(shí)我填了營業(yè)收入，成本，利潤上去，它直接計(jì)算出一個(gè)減免稅的金額，而且跟著附表的減免稅金額也生成了，這個(gè)減免金額都沒辦法改的，后來我發(fā)現(xiàn)成本我填錯(cuò)了，要怎么修改呢？我成本錯(cuò)了，可以改，但是改成本的話意味著利潤就有變化，可是減免稅的金額是根據(jù)之前的利潤計(jì)算出來的沒辦法改

老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)

小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元，并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元，沖減了，2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元，在2023年第一季度申報(bào)增值稅時(shí)因稅率政策不一樣，去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)2022年第四季度增值稅申報(bào)表（更正后申報(bào)增值稅的金額是減去1227141.30的），2023年第一季度又重新申報(bào)繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅，現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)匯算清繳申報(bào)表的收入不一致（相差這1227141.3元），請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么辦？

老師 我想請(qǐng)問下 我們公司有那個(gè)增值稅加計(jì)抵減5%的政策 首次使用時(shí) 我做賬務(wù)處理 是 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請(qǐng)問我這兩步有問題嗎 ？ 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提的 加計(jì)抵減里面有112的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 ， 我修改了申報(bào)表之后補(bǔ)繳112元稅費(fèi)。想問下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ，麻煩詳細(xì)一點(diǎn)

生產(chǎn)型出口企業(yè)，4月份內(nèi)銷收入100萬，出口收入20萬，其中出口三個(gè)產(chǎn)品，兩個(gè)出口退稅率13%,收入為15萬，例外這個(gè)產(chǎn)品出口退稅率為0，收入為5萬，4月合計(jì)勾選進(jìn)賬發(fā)票稅額10萬，勾選進(jìn)賬稅額包含出口貨物原材料，上期沒有留底稅額，本企業(yè)還享受高新企業(yè)先進(jìn)制造業(yè)，進(jìn)賬稅額5%加計(jì)抵減政策。這個(gè)賬務(wù)怎么處理，填寫報(bào)表時(shí)需要注意哪些？