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同學(xué)你好。適合免抵退政策，且屬于一般貿(mào)易的話。銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)部分自動(dòng)會(huì)抓取數(shù)據(jù)，但是， 5%的加算抵扣，要自己算了填寫(xiě)進(jìn)去

2025-04-21

當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=200×（13%-10%）=6當(dāng)期應(yīng)納稅額的額計(jì)算=100×16%-（32-6）-5=-15 出口貨物免抵退稅額=200×13%=26（萬(wàn)元）按規(guī)定，如當(dāng)期期末留抵稅額《當(dāng)期免抵退稅額時(shí) 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額即該企業(yè)當(dāng)期的應(yīng)退稅額=26（萬(wàn)元）當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額該企業(yè)當(dāng)期免抵稅額=26-26=0

2022-12-08

免抵退稅不得免征和抵扣稅額=210×(1-30%)×(13%-10%)=4.41(萬(wàn)元) 當(dāng)期應(yīng)納稅額=100×13%-(26-4.41)-9=-17.59(萬(wàn)元) 免抵退稅額=210×(1-30%)×10%=14.70(萬(wàn)元) 因?yàn)?4.70《17.59，當(dāng)期應(yīng)退稅14.70萬(wàn)元。免抵稅額=17.59-14.70=2.89萬(wàn)元)

2021-08-09

同學(xué)你好 (1) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=150X (13% — 9%) =6 (萬(wàn)元) (2) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=300X (13%—9%) —6=6 (萬(wàn)元) (3) 當(dāng)期應(yīng)納稅額=200X13%— (39—6) —5=-12 (萬(wàn)元)(4) 出口貨物免抵退稅額的抵減額=150X9%=15 (萬(wàn)元)(5) 出口貨物免抵退稅額=300X9%—15=13.5 (萬(wàn)元 6)該企業(yè)應(yīng)退稅額;12 (7)該企業(yè)的當(dāng)期免抵稅額。13.5-12=1.5 希望能幫助到你，祝你生活愉快

2022-11-01

2022-10-31

齊紅老師解答 2025-04-21 21:51

出口的部分。不允許加算抵扣

快賬用戶8366 追問(wèn) 2025-04-21 21:53

這個(gè)題目，可抵扣的進(jìn)賬稅額是多少呢

快賬用戶8366 追問(wèn) 2025-04-21 21:57

不可以抵扣的進(jìn)賬稅額占比=10*（15/120）=1.25 加計(jì)抵扣=（10-1.25）*0.05=0.4375 進(jìn)項(xiàng)稅額 =10+0.4375=10.4375 是這樣計(jì)算的嗎

齊紅老師解答 2025-04-21 22:19

同學(xué)你好，出口收入20萬(wàn)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅都不能加算。因此，進(jìn)項(xiàng)稅額加算合計(jì)=100/120*10*5%=0.42 合計(jì)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=0.42+10=10.42

齊紅老師解答 2025-04-21 22:20

和退稅率是不是0沒(méi)有關(guān)系。和出口這個(gè)免稅環(huán)節(jié)有關(guān)系，所有出口對(duì)應(yīng)的都不讓加算