問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對于8月進項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進項，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個紅字發(fā)票我沒見到，這個紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝

老師，12月我收到期中一家供應(yīng)商的進項發(fā)票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當(dāng)時收到發(fā)票時，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當(dāng)時做了分錄是，借：應(yīng)交稅費（進項）2.21 原材料 17 貸：應(yīng)付賬款：19.21元， 月底，又接著結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅的分錄，計提附加稅的分錄，然后接著出報表， 但是現(xiàn)在問題來了，我現(xiàn)在進認(rèn)證平臺里面去認(rèn)證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了，導(dǎo)致這張發(fā)票無法認(rèn)證，要退票重開，這樣，我認(rèn)證的進項跟我做賬的進項對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯的，現(xiàn)在，我是要直接反結(jié)賬，去調(diào)分錄，重新改報表，還是要怎么處理

老師，我想咨詢前期法人從個人轉(zhuǎn)賬到公司賬戶付款給供應(yīng)商和貨運公司，現(xiàn)在我可以直接從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到個人嗎 2.我們在上海首單退稅按照老師要求資料清單已經(jīng)全部提交給稅務(wù)老師，但是2個多月過去了，老師一直到現(xiàn)在沒審核也沒來實地考察，回復(fù)我們的是說自己很忙沒空，說去年的還沒看，說前年的還有，問何時能來不清楚也不知道，請問碰到這種我們?nèi)绾谓鉀Q嗎？因為馬上一年了，首單退不下來其他都沒法操作，老師的意思是超過一年沒問題，無時間限制，但是也不能一直拖著

老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了，我們增值稅和附加稅正常申報的但是到現(xiàn)在為止還沒繳款，但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽，那162萬的專票就需要開紅沖，所以我想問幾個問題：1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎？2.對方已抵扣，紅沖的話是需要對方提供紅字信息表的對嗎？3.我們單位印花稅是季報，所以已開的162萬這個報表期也是要正常申報的嗎？4.這筆162萬的發(fā)票紅沖以后，應(yīng)該會按新合同再開一筆發(fā)票，所以這個162萬相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開發(fā)票的稅款??？

老師，關(guān)于保險公司賠付款這個問題有點理不清，想咨詢下，我們是外貿(mào)公司，由于客戶拖欠未付，就把2023年的應(yīng)收委托給中信保去追討了，中信保先陪付給我們一定比例的金額（$40000），還有$40000，未收回想，收匯申報時申報的是賠付款，紙張資料給銀行證明是對應(yīng)哪些報關(guān)單的賠款，但是后期客戶又打錢進來，我不知道要退回給保險公司，就提供了2024年報關(guān)單給銀行做收匯，那現(xiàn)在客戶還有錢匯進來，知道要退回給保險公司， 問題1、針對后期收匯資料怎么提供，是提供委托追討的報關(guān)單，還是當(dāng)年的報關(guān)單 問題2、之前已經(jīng)收匯的款項，申報內(nèi)容有沒有問題 問題3、之前收回的款項已被用了，用后期款項補退回給也行吧？