老師，小規(guī)模納稅人開1%稅點發(fā)票（季度只開了3萬元），申報增值稅時免稅額是按照3%計算填寫，還是按照1%計算填寫
直接按不含稅金額填第10欄就行，不管那個稅率
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Q
老師您好，我公司是小規(guī)模，第四季度沒有超過30萬，填寫增值稅申報表的時候，小微企業(yè)免稅額只能按照百分之3的金額填寫，但實際今年是按百分之1計算并且免稅，按百分之1填寫申報不了
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小規(guī)模納稅人，季度開票超45萬，增值稅申報表第一行，應按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫？
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小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納，季度為未超過30萬，我將收入填寫到未達到起征點銷售額，但是免稅額是按照3%計算的，票面是1%，和票面稅率不符，請問怎么申報增值稅？
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小規(guī)模季度免30萬，不含稅金額計算是按照3個點算還是按照1個點計算
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老師小規(guī)模納稅人1月開票按免稅開票3萬元，27萬按1%填寫，一季度申報表怎么填寫？
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提示這個是什么原因？
你是開了負數(shù)發(fā)票？要填負數(shù)發(fā)票的金額
有填負數(shù)發(fā)票的金額
你開的是負數(shù)發(fā)票就在第10欄填負數(shù)金額
已經有填上的
發(fā)票是1%的稅率，但是增值稅申報是按照3%稅率計算的，是不是這里的差異顯示？
你是開的負數(shù)發(fā)票，沒有開正數(shù)就是那樣填的。意思是你2季度只開了那個負數(shù)發(fā)票
是的，2季度只開了負數(shù)發(fā)票，沒有開正數(shù)發(fā)票
那么不管了，直接提交就行了哈，就是那樣填報的
強制提交嗎？
是的，強制提交就可以了
好的，謝謝老師
不客氣，祝你周末愉快！