老師，我公司二季度沒有開票額度了，在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
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老師晚上好！我有個個體第二季度和三季度沒開票，每個季度核定的是9萬，第四個季度的票我集中在這個月開是否可以呢？
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老師，好。小規(guī)模納稅人，我們第二季度，有收入。沒開票，第二季度的申報表應該怎么填。到第三季度開票。又該怎么填
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老師，二 三季的房租費發(fā)票開在一起了，但是第二季度的房租我在第二季度已經去了管理費用了，當時第二季沒收到發(fā)票，附件只有一個合同，現(xiàn)在收到了發(fā)票，是兩個季度一起的，這個發(fā)票是附到二季度還是三季度憑證后邊
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老師，23年第二季度和第三季度開的發(fā)票都已到賬，并已納稅，第四季度把第二季度和第三季度的發(fā)票都作廢了，重新開了，那第四季度會計分錄怎么做，已經交了的稅費怎么處理？
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老師，請問一下如果我第二季度只有成本票，沒有銷售額，然后第二季度成本我就沒有做賬，第三季度可以把第二季度的成本加上嗎
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老師，24年暫估成本20萬，匯算清繳前收到10萬，剩余10萬已納稅調增，現(xiàn)在調增的10萬后，分錄該怎么寫，是把原暫估分錄紅沖，還要再充未分配利潤嗎？
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您好，1.如果二季度已實際發(fā)貨/提供服務（滿足收入確認條件），只是沒開票，可以計入二季度（需申報 未開票收入 ）。 如果銷售實際發(fā)生在三季度，強行計入二季度屬于違規(guī)，有稅務和會計風險。 2.??增值稅??：二季度未開票但已銷售，需申報 未開票收入 ；三季度開票時需調整（沖減二季度未開票收入%2B正常申報三季度收入），避免重復或漏繳。 ??企業(yè)所得稅??：收入需按實際發(fā)生時間確認，二季度誤計會導致預繳稅款錯誤（少繳需補稅%2B滯納金）。 3.虛增二季度收入（無實際業(yè)務）或延遲確認三季度收入，可能被稽查，影響納稅信用。 4.業(yè)務實際發(fā)生在哪季度，收入就計哪季度。開票時間不影響收入確認，但稅務申報必須同步調整。?