老師好，我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同，今年6月份開的發(fā)票，還有4萬多的發(fā)票沒開，稅務(wù)局說，我們第二季度是0報的，要求補(bǔ)稅，怎么才能不繳稅呢？能不能把83萬做到2個季度里呢？我們收的錢是分期給的 這83萬是按合同繳稅呢？還是按收入繳稅呢？是小規(guī)模納稅人 答過的老師就不要再接了

老師好，我單位有應(yīng)收帳款12萬，是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額，在這期間每個月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的，今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方，由于合同原因，對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款，我把電子發(fā)票要回來了，在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了，重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是，我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎？感謝

老師你好，我們是批發(fā)零售公司，銷售圖書，去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票，老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行，不給對方付款，但是在今年8月份的時候，他們會計誤給紅沖了這張票，也沒告訴我們，也沒給我們紅票，現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示了，說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題，要約談我們，我們和對方公司聯(lián)系，他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票，但是要讓過一下流水，不然他們沒辦法平賬

老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來，是他們在我們公司掛靠了一個小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎？但是這筆錢給出去就不會有下文了

老師，您好，去年我們開的勞務(wù)發(fā)票，在今年匯算清繳前對方?jīng)]付款，因?yàn)闆]付款就沒付錢給工人導(dǎo)致沒有成本入賬，在匯算清繳時我們交了6千元的稅（由包工頭承擔(dān)，但是我們公司墊付的），現(xiàn)在對方說未回款的部分不在支付，那我們這邊要把多開的發(fā)票紅沖，在這個月紅沖，那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說就不支付給我們，說退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了，這樣合理嗎