老師好，我單位有應(yīng)收帳款12萬，是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額，在這期間每個月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的，今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方，由于合同原因，對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款，我把電子發(fā)票要回來了，在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了，重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是，我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎？感謝
您好，您八月份開的還是需要做賬的
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老師，我這有這樣一個問題，2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元，2021年6月因為這個合同有5000元不能完成，要求退款，我們正常退了5000元，客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回，但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶，并于當(dāng)月確認了收入，正常報稅，7月份收到了也2020年那張發(fā)票，自己開具了負數(shù)發(fā)票，那我這個負數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
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老師，我單位總應(yīng)收賬款20萬，是從去年12月份到今年6月份的，我已經(jīng)把發(fā)票開給對方了，對方的意思是因為合同原因只能給結(jié)今年1月份到6月份的應(yīng)收帳款，等開會之后他們再結(jié)去年12月份的，這樣我是不是需要把發(fā)票要回來作廢重新開呀？
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老師好，我單位有應(yīng)收帳款12萬，是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額，在這期間每個月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的，今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方，由于合同原因，對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款，我把電子發(fā)票要回來了，在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了，重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是，我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎？感謝
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老師好，我公司是小規(guī)模納稅人，今年1月至6月的銷售收入，一直沒有開具發(fā)票，但是每個月都做了收入的，，借：應(yīng)收帳款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，8月份開具了銷售發(fā)票，（6個月的銷售收入發(fā)票），我想咨詢的是，這發(fā)票我怎么處理呢？需要做分錄嗎？
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老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務(wù)收入4362元，本來應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當(dāng)時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計分錄怎么寫？
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老師這兩種分錄一樣嗎？
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老師，同一公司一個月不同日期發(fā)生了很多筆轉(zhuǎn)賬，不同日期的轉(zhuǎn)賬可以寫一張費用報銷單嗎？寫哪一天的日期勒？
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這個發(fā)票我之前勾選，也入賬了，但是這個發(fā)票供應(yīng)商開了紅字信息表，這個合同和供應(yīng)商有點問題，所以老板讓我昨天晚上12點沖紅，結(jié)果沖不了，一取消后就勾選不了了，顯示發(fā)票已經(jīng)鎖定，要72小是才能流程走完
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附加稅減半的政策9月沒有了嗎？
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@董孝彬老師。追問， 我的郵箱763079523@qq.com，這個出入庫我能搞清楚，你說那個結(jié)轉(zhuǎn)成本就是從表里體現(xiàn)，怎么體現(xiàn)？我想搞清楚結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么提現(xiàn)的？ 我有點笨，不好意思，今年剛拿下初級還在學(xué)習(xí)階段！
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老師，請問一下發(fā)票已經(jīng)在電子稅務(wù)局入賬，對方還能沖紅嗎
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選項D不是利潤分配嗎？
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交易性金融資產(chǎn)或交易性金融負債，公允價值變動要轉(zhuǎn)投資收益嗎？政策不是已經(jīng)變了嗎？
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經(jīng)營范圍為：建筑工程機械與設(shè)備，機械設(shè)備，運輸設(shè)備，農(nóng)業(yè)機械設(shè)備租賃，園林綠化工程施工，土石方工程施工，市政設(shè)施管理，裝卸搬運，建筑材料銷售，普通機械的安裝服務(wù)。在提交財務(wù)會計制度備案報告時選哪個成本核算方法？
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請問老師，有個客戶用個人卡轉(zhuǎn)貨款轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)員個人卡了，備注是 京批網(wǎng)貨款，結(jié)果卡被銀行封了，需要去銀行柜臺解封，這種情況應(yīng)該怎么弄。
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怎么寫分錄呢？老師
開票的時候借應(yīng)收賬款 貸收入 紅沖做負數(shù)就行了
我原來已經(jīng)做了收入了的
是的，你開票了，一正一負就是沒發(fā)生一樣嗎
哦。明白了。那9月份我紅沖的發(fā)票分錄怎么寫分錄呢？
按照之前做的會計分錄做負數(shù)就行
明白了，新開具的發(fā)票就正常做分錄就可以了對吧？
對的，沒錯就是這個意思
好的，非常感謝祝中秋節(jié)快樂！
謝謝您，幫忙給個五星好評
好滴，謝謝老師
好的，好的，多謝多謝多謝了