老師們，我公司有人購買幾萬塊錢的錢，對方開成了增值稅專用發(fā)票，這個酒只是業(yè)務招待的，我們不經營也不代理，那么我咨詢過這個發(fā)票要做認證抵扣進項轉出，那我賬務處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢？

請問老師，我們公司購買了一些酒，有發(fā)票，明面上看起來好像跟生產經營搭不上邊，只能做福利費跟業(yè)務招待了。做業(yè)務招待費需要幫客戶代繳個人所得稅嗎？實際工作中是不是不太現(xiàn)實。二是員工福利費需要給員工繳納個人所得稅嗎？ 一般工作中是做賬務處理，還是真的會代繳

老師，老板一年采購很多酒還有一些煙，就是用于和客戶，領導，朋友，公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的，有沒有什么方式，比如開票的內容，可以合理稅前扣除。因為我比方算了下，收入達到1000萬，都只能扣除招待費5萬(一般公司那有那么容易達到1000萬)。剩下的要全額調整。但分分鐘這些費用都有10萬了。這500-600來萬的生意，都是飯桌上和客戶，領導，談來的?；ㄙM10煙酒錢也不算多。

老師，我們這面主營銷售白酒，我們從那面公司進貨，這個供應商給我們提供銷售費用，比如我們招待客戶的費用，只要有普票，公司是給報銷的，每次報給公司之后，公司把這部分錢飯費放到賬存款里面，之后我們進貨的時候用來頂貨款，另外賬存款還有一部分價格保證金，這個保證金是每年交夠15萬就可以不用再交，到第二年分兩次返給我們公司。現(xiàn)在是我們公司以前沒有體現(xiàn)賬存款這部分費用，現(xiàn)在領導讓我掛上，我該怎么掛呢

上年暫估了成本50萬，期中匯算清繳前拿到了20萬的發(fā)票怎么做賬，怎么申報匯算清繳？ 您好，沖回20萬，再按發(fā)票入賬就，科目是一樣的，只是金額沖回是負，發(fā)票的是正 匯繳時納稅調增30，因為無票的成本費用不能在稅前扣除，A105000g有 27欄，與取得收入無關的支出，賬載30，稅務0 請問老師，這個調增的30萬要不要做 借：分配利潤-未分配利潤，貸：主營業(yè)務成本，這筆分錄