老師，我們公司的社保都是工資代繳代扣的，公司不管給我們交社保，請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
那么不計(jì)提社保，直接從工資扣除就行
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公司幫一個(gè)人代繳社保和公積金，但是不是實(shí)際在我們這上班的。也沒有工資，個(gè)稅也不報(bào)她的名字。只是交社保和公積金，請問怎么給她計(jì)提社保和公積金？；扣款的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄？；她把錢打給我們的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄？麻煩老師給個(gè)詳細(xì)一些的答案，感激不盡
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老師，您好，我們公司在代繳社保的公司給員工上社保，代繳社保公司會(huì)收取一定的代理費(fèi)，單位部分還是公司承擔(dān)，個(gè)人部分自己承擔(dān)，那計(jì)提工資和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么做好？
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老師 請問我們公司找的機(jī)構(gòu)代扣代繳社保，社保錢從我司對公戶扣，但是不是在我司上的社保，同時(shí)機(jī)構(gòu)會(huì)給我司開票（幾百塊錢的服務(wù)費(fèi)票），這樣做賬時(shí)社保怎么做??？
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我們是勞務(wù)派遣公司，給一個(gè)建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個(gè)稅，每個(gè)月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬，然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工（員工都在我們公司名下），社保我們代交，個(gè)人部分也是代扣代繳，個(gè)稅也是代扣代繳，（從到賬的資金直接扣除），具體分錄該怎么做呢？感謝老師們感謝
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你好老師，我們收到一張發(fā)票是我們找的代交社保的公司幫我們交的社保，總款21272.86元，備注里代繳社保19681.56 代繳殘保金1162 服務(wù)費(fèi)429.3。我們這邊怎么做分錄
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對嗎？
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老師這是怎么回事，麻煩說一下
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實(shí)際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái)，共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
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為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎？
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是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，還是先計(jì)提企業(yè)所得稅？
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老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
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員工在一個(gè)公司工作1年半，產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛，員工去仲裁部門申請仲裁，提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資，但是企業(yè)所有員工即使工作很多年，但都沒有5天帶薪休假的條文，這個(gè)員工的申訴成立嗎？符合勞動(dòng)法嗎
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上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎？
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您好！請問可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
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老師，建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入，成本票要年底收到，暫估的時(shí)候需要暫估原材料，再領(lǐng)用，還是直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估
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發(fā)放工資月份扣社保 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人%2B公司部分） ? ? ?銀行存款 4申報(bào)月份做杜保 借：? ??其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人%2B公司部分） 貸：銀行存款
社保不應(yīng)該計(jì)提到管理費(fèi)用么？
是的，因?yàn)槎际莻€(gè)人承擔(dān)
那如果正常情況下的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫？
?正常工資社保個(gè)稅相關(guān)的分錄 比如：工資6000，單位部分社保1000、個(gè)人部分社保自行承擔(dān)500，個(gè)稅15。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 庫存現(xiàn)金／銀行存款5485 4申報(bào)月份做杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）500 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個(gè)人所得稅，申報(bào)工資收入6000，專項(xiàng)扣除填個(gè)人社保500 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 貸：銀行存款15