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Q

老師好，如果25年第二季度銷售金額是零，第三季度需開幾百萬的發(fā)票，會比對出風險嗎，因為公司注銷，第三季度需要賣資產(chǎn)。

2025-06-27 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-27 17:03

你好，你這個可以跟稅務局解釋的。

頭像
快賬用戶3794 追問 2025-06-27 17:47

老師，第二季度發(fā)票額度是100萬，當季沒有開票，第三季影響發(fā)票提額嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-27 17:47

你好，這個一般是不影響了。

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對的，是的，是這么做的。
2022-09-20
同學你好 對的 三季度末的是第四季度的期初數(shù)
2023-01-12
您好，學員。 （1）甲機床? ? 第一季度：? ? 發(fā)生產(chǎn)品質量保證費用：? ? 借：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（甲機床）? 40000? ? ? ? 貸：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20000? ? ? ? ? ? 原材料? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20000? ? ? ? 應確認的產(chǎn)品質量保證負債金額＝400×50000×（0.01%2B0.015）÷2＝250000元? ? 借：營業(yè)費用－產(chǎn)品質量擔保? ? ? ? ? ?250000? ? ? ? 貸：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（甲機床）? ? ?250000? ? 第一季度末，“預計負債－產(chǎn)品質量擔?！笨颇坑囝~＝240000＋250000－40000＝450000元。? ? 第二季度：? ? 發(fā)生產(chǎn)品質量保證費用：? ? 借：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（甲機床）? ? 400000? ?? ? ? 貸：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?200000? ? ? ? ? ? 原材料? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?200000? ? 應確認的產(chǎn)品質量保證負債金額＝600×50000×（0.01＋0.015）÷2＝375000元? ? 借：營業(yè)費用－產(chǎn)品質量擔保? ? ? ? ? ?375000? ? ? ? 貸：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（甲機床）? ? ?375000? ? 第二季度末，“預計負債－產(chǎn)品質量擔?！笨颇坑囝~＝450000＋375000－400000＝425000元。? ? 第三季度：? ? 發(fā)生產(chǎn)品質量保證費用：? ? 借：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（甲機床）? ?360000? ? ? ? 貸：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?180000? ? ? ? ? ? 原材料? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?180000? ? 應確認的產(chǎn)品質量保證負債金額＝800×50000×（0.01%2B0.015）÷2＝500000元? ? 借：營業(yè)費用－產(chǎn)品質量擔保? ? ? ? ? 500000? ? ? ? 貸：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（甲機床）? ? ?500000? ? 第三季度末，“預計負債－產(chǎn)品質量擔?！笨颇坑囝~＝425000＋500000－360000＝565000元。? ? 第四季度：? ? 發(fā)生產(chǎn)品質量保證費用：? ? 借：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（甲機床）? ? 700000? ? ? ? 貸：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?350000? ? ? ? ? ? 原材料? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?350000? ? ? ? 應確認的產(chǎn)品質量保證負債金額＝700×50000×（0.01%2B0.015）÷2＝437500元? ? 借：營業(yè)費用－產(chǎn)品質量擔保? ? ? ? ? ?437500? ? ? ? 貸：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（甲機床）? ? ?437500? ? 第四季度末，“預計負債－產(chǎn)品質量擔保”科目余額＝565000%2B437500－700000＝302500元。? ? （2）乙機床? ? 第一季度：? ? 發(fā)生產(chǎn)品質量保證費用：? ? 借：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（乙機床）? ?20000? ? ? ? 貸：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000? ? ? ? ? 原材料? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000? ? ? ? ? 應確認的產(chǎn)品質量保證負債金額＝5×400000×（2%%2B4%）÷2＝60000元? ? 借：營業(yè)費用－產(chǎn)品質量擔保? ? ? ? ? 60000? ? ? ? 貸：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（乙機床）? ?60000? ? 第一季度末，“預計負債－產(chǎn)品質量擔?！笨颇坑囝~＝50000%2B60000－20000＝90000元。? ? 第二季度：? ? 發(fā)生產(chǎn)品質量保證費用：? ? 借：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（乙機床）? ? 40000? ? ? ? ? 貸：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20000? ?? ? ? ? ? 原材料? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20000? ?? 應確認的產(chǎn)品質量保證負債金額＝2×400000×（2%%2B4%）÷2＝24000元? ? 借：營業(yè)費用－產(chǎn)品質量擔保? ? ? ? ? ?24000? ? ? ? 貸：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（乙機床）? ? ? 24000? ? 第二季度末，“預計負債－產(chǎn)品質量擔保”科目余額＝90000%2B24000－40000 ＝74000元。? ? 第三季度：? ? 發(fā)生產(chǎn)品質量保證費用：? ? 借：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（乙機床）? ?20000? ? ? ? 貸：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000? ? ? ? ? ? 原材料? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000? ? 第三季度末，“預計負債－產(chǎn)品質量擔?！笨颇坑囝~＝74000－20000＝54000元。? ? 第四季度：? ? 發(fā)生產(chǎn)品質量保證費用：? ? 借：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（乙機床）? ? ?10000? ? ? 貸：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5000? ?? 　　　原材料? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5000? ?? 至2002年12月31日，乙機床的保修期已滿，應將“預計負債――產(chǎn)品質量擔保（乙機床）”余額沖銷。? ?? ? ? 借：預計負債－產(chǎn)品質量擔保（乙機床）? ? ?44000（54000－10000）? ? ? ? ? ? 貸：營業(yè)費用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?44000?
2022-11-12
學員你好，第一季度80*5*0.02=8 借*銷售費用8 貸*預計負債8 2借*預計負債30 貸*銀行存款15 原材料15
2022-11-12
同學你好，理解對的，調到扣除其他里
2022-05-17
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